| DFB0186/24 |
čistiaci a hygienický materiál |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
949,80 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
elektrina na obdobie 01.12.2024 -31.12.2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
271,75 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
služby mobilnej siete za november 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochr.os.údajov za december 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
44,40 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
materiál na opravu počítačovej siete |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
131,64 € |
30.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
elektrina za obdobie 01.11.2024 -30.11.2024, vyúčt. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
255,44 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
servis služobného motorového vozidla |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
DPF servis s.r.o. |
48125016 |
|
279,80 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
ochrana objektu školy za mesiac október 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
82,37 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MOVAK - MK s.r.o. |
47443014 |
|
17,12 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
výkony IT - servisné práce za október 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
216,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
štátna dotácia na stravu v mesiaci október 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
1 150,50 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
el. energia na obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
215,18 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
služby mobilnej siete za október 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,80 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
služby pevnej siete za október 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochr.os.údajov za november 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
44,40 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
el. energia za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024, vyúčtovanie |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
124,82 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/24 |
obedy za mesiac október 2024, zamestnanci, potraviny, SF |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
30,40 € |
29.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
obedy za mesiac október 2024, zamestnanci, potraviny |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
241,60 € |
29.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
obedy za mesiac október 2024, zamestnanci, réžia |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
449,28 € |
29.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
obedy za mesiac október 2024, žiaci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
2 524,32 € |
29.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Výmena ústredne a klávesnice v elektrickom zabezpečovacom systéme budovy školy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
1 031,40 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
predlžovacie káble, kábel DHMI, napájací adaptér, tonery farebné |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
402,50 € |
24.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/24 |
bezbariérová schodisková plošina |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
REVO - MAT, spol. s r.o. |
36311847 |
|
15 000,00 € |
23.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/24 |
rekonštrukcia vstupného schodiska budovy školy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
PLD STAV s.r.o. |
45415056 |
|
8 316,00 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
webinár - školenie "Správa registratúry" |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
55,00 € |
14.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
pracovné kalendáre na r. 2025, fotopapiere |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
87,89 € |
04.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
ochrana objektu školy za mesiac september 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
54,48 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
výkony IT - servisné práce za september 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
216,00 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
obedy za mesiac september 2024, zamestnanci, potraviny |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
228,01 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
obedy za mesiac september 2024, zamestnanci, réžia |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
289,92 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
