| DFB0165/24 |
webinár - školenie "Správa registratúry" |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
55,00 € |
14.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
ochrana objektu školy za mesiac september 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
54,48 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
výkony IT - servisné práce za september 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
216,00 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
obedy za mesiac september 2024, zamestnanci, potraviny |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
228,01 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
obedy za mesiac september 2024, zamestnanci, réžia |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
289,92 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
štátna dotácia na stravu v mesiaci september 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
1 000,50 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
obedy za mesiac september 2024, réžia žiaci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
2 178,72 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MOVAK - MK s.r.o. |
47443014 |
|
12,83 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/24 |
obedy za mesiac september 2024, zamestnanci, potraviny, SF |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
28,69 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
pracovný zošit Deutsch.com 2, 40 ks |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s. |
25848992 |
|
450,40 € |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
interiérové žalúzie a servis okien |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
OKNA HC s.r.o. |
47808888 |
|
3 827,92 € |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
el. energia na obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
215,18 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochr.os.údajov za október 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
44,40 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
služby mobilnej siete za september 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
služby pevnej siete za september 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,88 € |
30.09.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
služby v oblasti BOZP a OPP v 3. štvrťroku 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
210,00 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
učebnice Ruská gramatika, 41 ks |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
395,24 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
učebnice Deutsch.com 1, prac.zošity Deutsch.com 3, 45 ks |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 425,80 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
el. energia za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024, vyúčt. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
46,35 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
vodné, stočné, zrážky za 3. štvrťrok 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
229,91 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
toner HP W1335X HP 335X čierny, 2 ks |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
120,00 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
Učebnice Deutsch.com 2: 30 ks, Deutsch.com 3: 40 ks |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 046,50 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
učebnica Ruská gramatika, 11 ks |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
103,76 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
autobusová preprava žiakov do Trnavy a späť, Deň rešpektu a športu, 23.9.2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ladislav Baán - Autoškola s.r.o. |
46778705 |
|
720,00 € |
23.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
Rekonštrukcia počítačovej/wifi siete v budove školy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
12 600,00 € |
18.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Účasť 2 zamestnancov školy v školiacom programe Diamantová cena |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
240,00 € |
12.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
elektrické pripojenie novej počítačovej Rack skrinky |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ing. Roman Arbet - Consulting |
52214699 |
|
101,29 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
učebnica Destination C1 & C2: Grammar and Vocabulary - Student's Book v počte 10 ks |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
310,00 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
projekčné plátno AVELI, káble |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
151,50 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
projekčné plátno AVELI, káble |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
151,50 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
