| DFK0002/24 |
Rekonštrukcia počítačovej/wifi siete v budove školy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
12 600,00 € |
18.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Účasť 2 zamestnancov školy v školiacom programe Diamantová cena |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
240,00 € |
12.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
elektrické pripojenie novej počítačovej Rack skrinky |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ing. Roman Arbet - Consulting |
52214699 |
|
101,29 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
učebnica Destination C1 & C2: Grammar and Vocabulary - Student's Book v počte 10 ks |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
310,00 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
projekčné plátno AVELI, káble |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
151,50 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
projekčné plátno AVELI, káble |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
151,50 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
projekčné plátno AVELI, káble |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
151,50 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
projekčné plátno AVELI, káble |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
151,50 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
projekčné plátno AVELI, káble |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
151,50 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
projekčné plátno AVELI, káble |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
151,50 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
projekčné plátno AVELI, káble |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
151,50 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
projekčné plátno AVELI, káble |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
151,50 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
projekčné plátno AVELI, káble |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
151,50 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
projekčné plátno AVELI, káble |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
151,50 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
projekčné plátno AVELI, káble |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
151,50 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
projekčné plátno AVELI, káble |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
151,50 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
projekčné plátno AVELI, káble |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
151,50 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
projekčné plátno AVELI, káble |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
151,50 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
projekčné plátno AVELI, káble |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
151,50 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
ochrana objektu školy za mesiac august 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
54,48 € |
06.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
odborný seminár Posudzovanie kvalifikačných predpokladov v školstve |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
49,00 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
výkony IT - servisné práce za august 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
216,00 € |
04.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Servisné a revízne činnosti 3.Q a 4.Q 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 785,60 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Servisné a revízne činnosti 3.Q a 4.Q 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 785,60 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Servisné a revízne činnosti 3.Q a 4.Q 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 785,60 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Servisné a revízne činnosti 3.Q a 4.Q 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 785,60 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Servisné a revízne činnosti 3.Q a 4.Q 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 785,60 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Servisné a revízne činnosti 3.Q a 4.Q 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 785,60 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Servisné a revízne činnosti 3.Q a 4.Q 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 785,60 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Servisné a revízne činnosti 3.Q a 4.Q 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 785,60 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
