| DFB0216/24 |
monitor 1 ks, počítače 2 ks |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
1 270,00 € |
20.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
výkony IT - servisné práce za december 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
216,00 € |
18.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
registrácia a hosting domény gymvrbove.sk, e-mailové schránky od 1.12.2024 do 30.11.2025 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
183,00 € |
18.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
štátna dotácia na stravu v mesiaci december 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
712,50 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
xeroxový papier a kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Peter Puvák - Fancyzebra - Presents |
41297717 |
|
3 593,63 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
čistiaci a hygienický materiál |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
|
1 117,22 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
vzdelávací workshop pre zamestnancov školy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
189,00 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/24 |
obedy pre zamestnancov školy dňa 17.12.2024 – vianočné posedenie |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
815,70 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
obedy za mesiac december 2024, réžia žiaci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
1 713,60 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
obedy za mesiac december 2024, réžia zamestnanci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
174,72 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
obedy za mesiac december 2024, suroviny, zamestnanci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
137,41 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/24 |
obedy za mesiac december 2024, potraviny zam.,SF |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
17,29 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
kopírovanie mimo paušálu za rok 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
COPY OFFICE, s.r.o. |
31377874 |
|
199,20 € |
16.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
tonery do kopírovacieho zariadenia, 3 ks |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Ľuboš Kostur |
35238631 |
|
231,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
služby v oblasti BOZP a OPP v 4. štvrťroku 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
210,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
police do archívu školy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
398,16 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
ochrana objektu školy za mesiac december 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
54,48 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
Pracovná zdravotná služba za rok 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
216,00 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MOVAK - MK s.r.o. |
47443014 |
|
120,00 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/24 |
obedy pre zamestnancov školy dňa 7.12.2024, Deň otvorených dverí |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Erik Šiška - Mäso |
51332001 |
|
138,70 € |
07.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
rádiomagnetofóny AIWA v počte 2 ks |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Peter Káčerek UNI ELEKTRO |
17673101 |
|
199,99 € |
05.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
školské reproduktory a ich montáž |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
1 030,20 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
ochrana objektu školy za mesiac november 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
54,48 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
služby pevnej siete za november 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,73 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
výkony IT - servisné práce za november 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
216,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/24 |
obedy za mesiac november 2024, zamestnanci, potr., SF |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
25,27 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
obedy za mesiac november 2024, zamestnanci potr. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
200,83 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
obedy za mesiac november 2024, réžia zamestnanci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
255,36 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
štátna dotácia na stravu v mesiaci november 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
1 060,30 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
obedy za mesiac november 2024, réžia žiaci |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
2 360,16 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
