| 0008/26 |
Objednávame si u Vás účasť zamestnankyne školy na online seminári „ Odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení“ konanom dňa 11.2.2026. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,99 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0015/26 |
elektrina na obdobie 01.02.2026 - 28.02.2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
281,21 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochr.os.údajov na február 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
44,40 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
online seminár k novinkám verzie PAM 41.00 dňa 27.1.2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
ubytovanie a stravovanie pre 36 žiakov počas lyžiarskeho kurzu |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
rzL, s.r.o. |
48146218 |
|
5 400,00 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0007/26 |
Objednávame si u Vás vykonanie vybraných povinných činností technickej správy budovy školy uvedené vo Vašej ponuke na obdobie január až december 2026 v dohodnutej zľavnenej cene 4 954,44 € s DPH. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
PPA POWER DS, s.r.o. |
31368514 |
|
4 954,44 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0017/26 |
platba za dodávku plynu, február 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
723,00 € |
28.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
platba za dodávku plynu, marec 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
723,00 € |
28.01.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
platba za dodávku plynu, apríl 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
723,00 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
platba za dodávku plynu, máj 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
723,00 € |
28.01.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
platba za dodávku plynu, jún 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
723,00 € |
28.01.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
platba za dodávku plynu, júl 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
723,00 € |
28.01.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
platba za dodávku plynu, august 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
723,00 € |
28.01.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
platba za dodávku plynu, september 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
723,00 € |
28.01.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
platba za dodávku plynu, október 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
723,00 € |
28.01.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
platba za dodávku plynu, november 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
723,00 € |
28.01.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
platba za dodávku plynu, december 2026 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
723,00 € |
28.01.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
školenie riaditeľky školy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
21.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
Výmena nefunkčných interiérových žalúzií |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Kamil Jankovič |
55750702 |
|
2 998,23 € |
20.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
textilná protišmyková rohož a 4 gumové rohože |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
298,89 € |
20.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
