Magna Teplo a.s.
Informácie
- Názov: Magna Teplo a.s.
- IČO: 46189289
- Adresa: Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0017/25 | Teplo za 2-2025 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Magna Teplo a.s. | 46189289 | 2 080,80 € | 03.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0030/25 | Doplatok-teplo za 1-2025 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Magna Teplo a.s. | 46189289 | 2 232,20 € | 12.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0043/25 | Teplo za 3-2025 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Magna Teplo a.s. | 46189289 | 2 080,80 € | 03.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0077/25 | Teplo za 4-2025 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Magna Teplo a.s. | 46189289 | 2 080,80 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0092/25 | Opravná faktúra k Fa 250170375 zľava z ceny tepla za r.2024 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Magna Teplo a.s. | 46189289 | -252,80 € | 14.04.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0052/25 | Teplo vyúčtovanie za 2-2025 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Magna Teplo a.s. | 46189289 | 1 342,52 € | 12.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0091/25 | Teplo-vyúčtovanie za r.2024 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Magna Teplo a.s. | 46189289 | 2 911,08 € | 14.04.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0085/25 | Teplo vyúčtovanie za 3-2025 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Magna Teplo a.s. | 46189289 | 494,41 € | 09.04.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0099/25 | Teplo za 5-2025 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Magna Teplo a.s. | 46189289 | 2 080,80 € | 02.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0110/25 | Teplo vyúčtovanie za 4-2025 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Magna Teplo a.s. | 46189289 | -607,89 € | 09.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0005/24 | Teplo za 1-2024 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Magna Teplo a.s. | 46189289 | 4 877,81 € | 16.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0025/24 | Teplo 2-2024 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Magna Teplo a.s. | 46189289 | 4 877,81 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 3/2024/GymHl | Dodávka tepla do odberného miesta GIK HC | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 31 461,92 € | 11.03.2024 | 11.03.2024 | RNDr.Karin Minarovská | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFB0050/24 | Teplo za 3-2024 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Magna Teplo a.s. | 46189289 | 2 170,63 € | 04.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0030/24 | Teplo doplatok za 1-2024 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Magna Teplo a.s. | 46189289 | 8 267,24 € | 12.02.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0053/24 | Teplo-doplatok za 2-2024 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Magna Teplo a.s. | 46189289 | 1 184,75 € | 11.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0081/24 | Vyúčtovanie rozdielu cien (1-2 2024) | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Magna Teplo a.s. | 46189289 | -10 725,12 € | 08.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0076/24 | Teplo záloha za 4-2024 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Magna Teplo a.s. | 46189289 | 2 170,63 € | 04.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0096/24 | Teplo-doplatok za 3-2024 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Magna Teplo a.s. | 46189289 | 108,25 € | 12.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0075/24 | Ročné vyúčtovanie tepla r.2023 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Magna Teplo a.s. | 46189289 | 2 938,24 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra |