Drucker s.r.o.
Informácie
- Názov: Drucker s.r.o.
- IČO: 44925417
- Adresa: Oščadnica 1820, 02301 Oščadnica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0352/24 | Tonery | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Drucker s.r.o. | 44925417 | 125,76 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 0047/24 | Objednávam si u Vás v zmysle CP: Q2612A-2ks Q2612A 14,90€/ks bez DPH 2000 strán MLT-D111L-2ks 22,60€/ks bez DPH 1800 strán CE 285A-2ks 14,90€/ks bez DPH 2000 strán | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Drucker s.r.o. | 44925417 | 0,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0308/23 | Tonery-kancel. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Drucker s.r.o. | 44925417 | 161,52 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0330/22 | Tonery | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Drucker s.r.o. | 44925417 | 286,32 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0284/20 | Tonery | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Drucker s.r.o. | 44925417 | 152,88 € | 14.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0267/19 | tonery- kopírka zborovňa | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Drucker s.r.o. | 44925417 | 50,16 € | 12.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0197/18 | tonery /6 ks/ | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Drucker s.r.o. | 44925417 | 150,00 € | 04.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0259/18 | tonery /4 ks/ | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Drucker s.r.o. | 44925417 | 111,00 € | 06.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0046/17 | tonery | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Drucker s.r.o. | 44925417 | 51,48 € | 09.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0168/17 | tonery 2 ks | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Drucker s.r.o. | 44925417 | 54,00 € | 21.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0248/17 | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Drucker s.r.o. | 44925417 | 64,80 € | 14.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0067/17 | tonery 4 ks | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Drucker s.r.o. | 44925417 | 112,80 € | 06.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0042/16 | tonery | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Drucker s.r.o. | 44925417 | 6,48 € | 10.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0077/16 | tonery 2ks | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Drucker s.r.o. | 44925417 | 55,68 € | 21.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0211/16 | tonery /Juri, Fark/ | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Drucker s.r.o. | 44925417 | 50,40 € | 11.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0139/15 | tonery | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Drucker s.r.o. | 44925417 | 53,52 € | 25.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0090/15 | tonery | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Drucker s.r.o. | 44925417 | 52,56 € | 10.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0170/15 | tonery /HO/ | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Drucker s.r.o. | 44925417 | 53,40 € | 16.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0200/15 | tonery | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Drucker s.r.o. | 44925417 | 380,88 € | 01.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0206/14 | tonery /sekretariát,hosp.odd/ | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | 00160164 | Drucker s.r.o. | 44925417 | 102,96 € | 11.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |