| DFB0123/26 |
Réžijné náklady za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
925,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 796,30 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Obedy-maturity |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
261,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
Internet za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
Teplo za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
987,08 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
El.energia za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
718,32 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/26 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
200,10 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/26 |
Ostatní žiaci obedy za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
3 136,80 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
Oprava strechy školy a telocvične |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
NABAX, s. r. o. |
46799796 |
|
6 026,91 € |
29.05.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Testovanie pohybových schopností žiakov stredných škôl |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
25.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
Kancelársky papier |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
200,74 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
Študentský časopis-ročný poplatok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Komensky Viral |
52247040 |
|
48,00 € |
18.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
Služby CWS 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
57,07 € |
14.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
Tonery-sada do kopírovacieho stroja OKI |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
339,60 € |
14.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
VaS za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
372,00 € |
14.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
126,69 € |
12.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
Revízie-elektrické zariadenia za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
487,08 € |
12.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
Čistiace prostriedky a materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
276,69 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Mobil.tel.RŠ 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
56,90 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
El.energia-vyúčtovanie za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7,12 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
Kancelársky materiál-spisové obaly pre žiakov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PLUG s.r.o. |
50698621 |
|
144,21 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Plyn tel.za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
327,30 € |
11.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Teplo-vyúčtovanie za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-75,42 € |
11.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Služby tech.PO II.Q 2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P.O.TECH-Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
Tlakové čistenie+krtkovanie a monitoring kanalizácie WC chlapci |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
MJK Services s. r. o. |
52759971 |
|
715,00 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
Telefón za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,07 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/26 |
Obedy za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
190,50 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/26 |
Kultúrne podujatie pre zamestnacov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
96,00 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
Réžijné náklady za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
952,50 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 339,10 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
