| DFB0205/26 |
Služby tech.PO III.Q 2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P.O.TECH-Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
02.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
Kancelárske stoličky-čierne 4 ks (pracovňa učiteľov) |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
236,00 € |
02.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
Kancelársky materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
360,60 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
Réžijné náklady za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
180,00 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/26 |
Obedy za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
36,00 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
Tlač fotografií |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Agentúra 208 |
36285323 |
|
17,22 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
Internet za 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
Ročná revízia workoutového ihriska |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
51010003 |
|
369,00 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
Výkon zodp.osoby za 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
Teplo za 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
987,08 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
El.energia za 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
718,32 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
Servisná prehliadka-zdvíhacia plošina |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
215,25 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
Servis a čistenie klimatizačných zariadení |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mallay s.r.o. |
48038466 |
|
307,50 € |
26.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
Edukačné publikácie-vrátený tovar |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
TAKTIK vydavateľstvo |
45258767 |
|
-129,60 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
VaS za 7-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
254,19 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
Kancelárske kreslá k PC 20ks-uč.Moder.vzdel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
1 180,00 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
Plyn tel.za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
327,30 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
El.energia tel. za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
75,00 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
Revízie-elektrické zariadenia za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
487,08 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
126,69 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
Mobil.tel.RŠ 7-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
56,98 € |
11.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
El.energia-vyúčtovanie za 7-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-286,31 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
Internet za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
Výkon zodp.osoby za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
Teplo za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
987,08 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
Služby BOZP za 7-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
Telefón za 7-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,37 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
El.energia za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
718,32 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
1 770,15 € |
24.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
Ročná kontrola multifunkčného ihriska |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
L.G.servis-Gereg |
30483042 |
|
200,00 € |
24.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
