| DFB0108/25 |
Revízie za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
El.energia-vyúčtovanie za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-268,24 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Teplo vyúčtovanie za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-607,89 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Materiál-obrusy do ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Aimi Shop s. r. o. |
52695841 |
|
271,84 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Služby BOZP za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Spotrebný mater.-sieťový adaptér do routra |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Amicus SK |
36235466 |
|
31,24 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Telefón za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,36 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
207,00 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
54,88 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 886,00 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Internet 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Réžijné náklady za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
923,65 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Ostatní žiaci obedy za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
3 952,80 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Výkon zodp.osoby za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Teplo za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 080,80 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
El.energia za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
875,20 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Regeneračná soľ do umývačky riadu-výdajňa stravy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Montycon gastro SK, |
36331228 |
|
48,11 € |
29.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Služby PO II.Q 2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P.O.TECH-Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
29.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Opravná faktúra k Fa 250170375 zľava z ceny tepla za r.2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-252,80 € |
14.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Erasmus+ stravné |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
296,80 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Preprava osôb BA,TT Erasmus+ Litovčania |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Jozef Kollár JKExpres-Autobusová doprava |
42163005 |
|
510,54 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Teplo-vyúčtovanie za r.2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 911,08 € |
14.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Služby CWS 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
54,71 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Erasmus+ akcia bowling |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
MoMo HC, s.r.o. |
56232713 |
|
111,00 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Mobil.tel.RŠ 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
58,48 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Revízie za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
VaS za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
301,93 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Teplo vyúčtovanie za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
494,41 € |
09.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
El.energia-vyúčtovanie za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-129,88 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Služba výpl.pásky I.Q 2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,40 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
