| DFB0220/25 |
Internet za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Výkon zodp.osoby za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Teplo za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 080,80 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
Seminár PaM |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Služby BOZP za 9-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Nezábudník-licencia (škol.psych.) |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Miones Innovations |
55631631 |
|
35,88 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
El.energia za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
875,20 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Toner do kopírky OKI-čierny |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
82,29 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 9-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 573,70 € |
01.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Maliarsky mater.-farba na radiátory |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ing. Sedláček Oto |
40372057 |
|
37,45 € |
01.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Propagačné letáčiky školy-Erasmus+ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Kapa spol. s r.o. |
0031445152 |
|
147,60 € |
01.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
VaS za 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
526,63 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Čistenie kanalizácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
MJK Services s. r. o. |
52759971 |
|
470,00 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Edukačné publikácie-Dejepis |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
MAPA Slovakia Trade |
44500211 |
|
315,00 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
TAKTIK vydavateľstvo |
45258767 |
|
1 205,10 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Oprava bojlera v kotolni v budove školy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrchovsky-elektrm.prace |
45983844 |
|
92,68 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
ŠJ-soľ do umývačky riadu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Montycon gastro SK, |
36331228 |
|
30,75 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Poistenie zamestnancov-úrazové |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. |
00151700 |
|
189,20 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Čistiace prostriedky a materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
338,56 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Teplo-vyúčtovanie za 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 093,72 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Elektroinštalačné práce |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrchovsky-elektrm.prace |
45983844 |
|
217,81 € |
12.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Edukačné publikácie-AJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
674,59 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Mobil.tel.RŠ 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
60,37 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Revízie za 9-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
projekt Erasmus, transfer v Turecku |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Aki Nakliyat Turizm ve Ticaret Limited Sirketi |
0250031510 |
|
1 773,77 € |
11.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
Služby CWS 9-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
54,71 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Inzercia-telocvičňa |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
31,00 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
El.energia-vyúčtovanie za 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-492,79 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
Stavebné práce na stavbe-Debarierizácia budovy/odstr.architek.bariér na Gymnázium I.K.v Hlohovci |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
10 170,46 € |
09.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
Stavebné práce na stavbe-Debarierizácia budovy/odstr.architek.bariér na Gymnázium I.K.v Hlohovci |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
78 887,28 € |
09.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
