| DFB0098/25 |
El.energia za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
875,20 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Regeneračná soľ do umývačky riadu-výdajňa stravy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Montycon gastro SK, |
36331228 |
|
48,11 € |
29.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Služby PO II.Q 2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P.O.TECH-Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
29.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Opravná faktúra k Fa 250170375 zľava z ceny tepla za r.2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-252,80 € |
14.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Erasmus+ stravné |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
296,80 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Preprava osôb BA,TT Erasmus+ Litovčania |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Jozef Kollár JKExpres-Autobusová doprava |
42163005 |
|
510,54 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Teplo-vyúčtovanie za r.2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 911,08 € |
14.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Služby CWS 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
54,71 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Erasmus+ akcia bowling |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
MoMo HC, s.r.o. |
56232713 |
|
111,00 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Mobil.tel.RŠ 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
58,48 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Revízie za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
VaS za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
301,93 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Teplo vyúčtovanie za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
494,41 € |
09.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
El.energia-vyúčtovanie za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-129,88 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Služba výpl.pásky I.Q 2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,40 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
Pracovná porada s obedom |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Jašter |
36708364 |
|
1 302,00 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Kópie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
135,39 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Telefón za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,53 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Likvidácia biol.odpadu I.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
76,88 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Prenájom kopírky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
66,42 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Internet za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Výkon zodp.osoby za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Teplo za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 080,80 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Služby BOZP za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
El.energia za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
875,20 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
Obedy za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
223,50 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 033,20 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Réžijné náklady za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 095,15 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
172,50 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Ostatní žiaci obedy za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
4 528,80 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
