| DFB0088/25 |
Mobil.tel.RŠ 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
58,48 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Revízie za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
VaS za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
301,93 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Teplo vyúčtovanie za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
494,41 € |
09.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
El.energia-vyúčtovanie za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-129,88 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Služba výpl.pásky I.Q 2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,40 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
Pracovná porada s obedom |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Jašter |
36708364 |
|
1 302,00 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Kópie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
135,39 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Telefón za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,53 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Likvidácia biol.odpadu I.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
76,88 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Prenájom kopírky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
66,42 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Internet za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Výkon zodp.osoby za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Teplo za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 080,80 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Služby BOZP za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
El.energia za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
875,20 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
Obedy za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
223,50 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 033,20 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Réžijné náklady za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 095,15 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
172,50 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Ostatní žiaci obedy za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
4 528,80 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Obedy pre žiakov-KK SOČ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
396,00 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Obedy pre dospelých KK SOČ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
213,60 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Kópie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
272,26 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
74,17 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Služby CWS 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
95,52 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Materiálne zabezpečenie KK SOČ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
57,75 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Materiálne zabezpečenie KK SOČ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
256,46 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Reklamné predmety s logom školy a Erasmus+ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
250,92 € |
25.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Materiálové zabezpečenie KK SOČ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P&B elektrik s.r.o. |
47555319 |
|
32,60 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
