| DFB0151/25 |
Prenájom kopírky II.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
66,42 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Kópie za II.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
202,74 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Tlačivá |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ŠEVT-tlačivá |
31331131 |
|
64,61 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Réžijné náklady za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
972,65 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
Ostatní žiaci obedy za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 304,00 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 389,20 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
195,50 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Internet 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Výkon zodp.osoby za 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Teplo za 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 080,80 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Služby BOZP za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
El.energia za 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
875,20 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Obedy-MS 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
4,45 € |
25.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Čistiaci prostriedok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
142,07 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Čistiaci prostriedok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
166,57 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Kancel.+hyg.mater. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
344,40 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Odvoz a likvid.biolog.odpadu II.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
84,56 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Toner do fareb.tlačiarne HP-HO |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
86,10 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Služby CWS 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
54,71 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
VaS za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
299,57 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Spotrebný materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
95,61 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Mobil.tel.RŠ 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
59,71 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
El.energia-vyúčtovanie za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-241,96 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Elektromontážne práce-prekládka nápoj.automatu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrchovsky-elektrm.prace |
45983844 |
|
166,76 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Teplo-vyúčtovanie za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 093,72 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Obedy-MS 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
235,85 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Oprava elektr.zabezpečovacieho systému |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Istik |
30752639 |
|
150,06 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Telefón za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,19 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Revízie za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
aSc Agenda Komplet na r.2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
664,00 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
