| DFB0310/25 |
Pracovné náradie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
153,48 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
Spotrebný materiál-odpadkové koše |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
11,96 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
Čistiaci+hygienický materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
260,61 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
Hygienický materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Lamitec, spol.s r.o. |
35710691 |
|
46,44 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
Čistiace prostriedky do ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Montycon gastro SK, |
36331228 |
|
173,43 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
Odvoz a likvid.biolog.odpadu IV.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
84,56 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
Materiál do ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
1 430,90 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
Služby BOZP za 12-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
VSSR-ročný prístup r.2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
239,11 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
PMPP-predplatné na r.2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
169,58 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
Arboristické práce |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ARBORIA-Áč Marek |
44664559 |
|
86,10 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
Odvoz a likvidácia bioodpadu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. |
50182161 |
|
123,00 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Kancelársky papier a papierové utierky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Lamitec, spol.s r.o. |
35710691 |
|
370,98 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
VaS za 11-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
397,66 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
Teplo-vyúčtovanie za 11-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
673,68 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Čistiaci materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
U.T.C |
43000550 |
|
220,34 € |
10.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Čistiaci prostriedok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
108,12 € |
10.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
Mobil.tel.RŠ 11-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
62,92 € |
10.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
Upratovací vozík+čistiaci mater. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Manutan Slovakia |
35885815 |
|
103,69 € |
10.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Revízia športového náradia v telocvičniach |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Katka-Šport |
37485644 |
|
167,00 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
El.energia-vyúčtovanie za 11-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
138,97 € |
08.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/25 |
Darčekový set pre zamestnancov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Alena Bernadičová - TEKVIČKA |
43486924 |
|
636,40 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Telefón za 11-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,29 € |
04.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Revízie za 12-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
04.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 11-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 594,40 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
Réžijné náklady za 11-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 075,55 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0011/25 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 11-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
246,10 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
Internet za 12-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
Výkon zodp.osoby za 12-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Služby tech.PO IV.Q 2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P.O.TECH-Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
