| DFB0154/24 |
El.energia záloha za 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
600,72 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
Teplo záloha za 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 170,63 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
Školenie zamestn.-registratúra |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Výkon zodpov.osoby za 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Internet 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
Pracovná porada s obedom |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Jašter |
36708364 |
|
708,00 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Dotační žiaci obedy za 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 315,60 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
Obedy 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
153,00 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Réžijné náklady-obedy 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
728,28 € |
24.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Tesnenia na várnice-ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
34,80 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Hyg.materiál-papierové utierky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
190,80 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Likvidácia biolog.odpadu II.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
90,00 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Teplo-vyúčtovanie za 5-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 464,61 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Služby CWS 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
53,38 € |
14.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
VaS tel.5-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
25,48 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
El.energia 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
78,00 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Plyn tel.6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
370,20 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
VaS 5-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
243,23 € |
12.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
Služby BOZP 5-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,00 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Revízie 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
384,00 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
El.energia dopl.za 5-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
11,63 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
Mobil.tel.RŠ 5-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
51,66 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
El.energia záloha za 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
600,72 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
Telefón 5-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,99 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
Teplo záloha za 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 170,63 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
Kancelársky materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
84,00 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
Dotační žiaci obedy za 5-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 794,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
Obedy 5-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
204,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
Výkon zodp.osoby 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Internet 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
