| DFB0214/24 |
Školenie 1.pomoci pre zamestancov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trnava |
00416037 |
|
140,00 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
Poplatok za seminár RŠ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
VESNA |
45739153 |
|
39,91 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
Revízie za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
384,00 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
Teplo za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 170,63 € |
03.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
El.energia za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
600,72 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
Telefón 8-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,47 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
TAKTIK vydavateľstvo |
45258767 |
|
428,00 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
Služby technika PO |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P.O.TECH-Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
TAKTIK vydavateľstvo |
45258767 |
|
110,50 € |
02.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
Výkon zodpoved.osoby za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
02.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
Revízia workoutového ihriska |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
51010003 |
|
360,00 € |
02.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
Kancelársky materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
217,69 € |
02.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Internet 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
02.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Megabooks |
36699594 |
|
75,82 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
Tonery |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
390,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
Metodická príručka pre učiteľa AJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Preškoly |
51692881 |
|
27,48 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Preškoly |
51692881 |
|
3 722,20 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Plyn 8-2024 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
370,20 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
El.energia 8-2024 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
78,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
VaS 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
225,40 € |
12.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Tlačivá |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ŠEVT-tlačivá |
31331131 |
|
56,45 € |
12.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Teplo-vyúčtovanie za 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 464,61 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Teplo-vyúčtovanie za 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 464,61 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Teplo-vyúčtovanie za 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 464,61 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Teplo-vyúčtovanie za 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 464,61 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
El.energia-vyúčtovanie za 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-92,75 € |
08.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
Mobil.tel.RŠ 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
52,54 € |
08.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
Revízie za 8-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
384,00 € |
05.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
Telefón 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,80 € |
05.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
El.energia za 8-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
600,72 € |
02.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
