Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0242/24 Reklamné predmety školy Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Xtra Slovakia s.r.o. 36270687 84,24 € 01.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0239/24 Licencia nezábudník poplatok na rok Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Miones Innovations 55631631 35,88 € 01.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0238/24 Služby BOZP za 9-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 H&C Safety Group s.r.o. 52724255 24,00 € 01.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0236/24 Výkon zodpov.osoby 10-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 01.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0240/24 Réžijné náklady za obedy 9-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 1 090,04 € 01.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0235/24 Internet za 10-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Sihotnet s.r.o. 45965391 60,00 € 01.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0234/24 Inzercia-desiat.automat Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Petit Press, a.s. 35790253 16,80 € 01.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0237/24 Služby-výplatné pásky 3.Q Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vema 31355374 16,24 € 01.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0232/24 Erasmus, transfer tam a späť na letisko Litva Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vidiškiu gimnazija 191089725 581,60 € 26.09.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0233/24 Baterky do hlavíc radiátorov Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Amicus SK 36235466 219,48 € 26.09.2024 13.10.2024 Faktúra
DFB0231/24 Erasmus -cestovné poistenie Taliansko Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CKM 2000 Travel s.r.o. 35692383 13,50 € 25.09.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0230/24 Erasmus -cestovné poistenie Dánsko Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CKM 2000 Travel s.r.o. 35692383 95,18 € 25.09.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0229/24 Erasmus - cestovné poistenie Litva Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CKM 2000 Travel s.r.o. 35692383 182,10 € 24.09.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0228/24 Spotrebný materiál Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Armat, s.r.o. 50751492 91,20 € 19.09.2024 10.10.2024 Faktúra
DFK0001/24 Vypracovanie projekt.dokument.-rekonštr. odbor.učebne Biológie Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 3MP studio, s. r. o. 48306126 2 900,00 € 19.09.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0227/24 El.energia tel.za 9-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 78,00 € 18.09.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0226/24 Plyn tel.za 9-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 370,20 € 18.09.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0225/24 Transfér žiakov a učiteľov Erasmus (Litva) Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Jozef Kollár JKExpres-Autobusová doprava 42163005 580,00 € 16.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0224/24 Transfér žiakov a učiteľov-Erasmus (Dánsko) Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Jozef Kollár JKExpres-Autobusová doprava 42163005 580,00 € 16.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0220/24 Kancelársky papier Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Papera s.r.o. 46082182 297,00 € 12.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0221/24 Poplatok za seminár HŠ Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 VESNA 45739153 39,92 € 12.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0222/24 Mobil.tel.RŠ 8-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 O2 Slovakia 35848863 52,78 € 12.09.2024 25.09.2024 Faktúra
DFB0223/24 Teplo-vyúčtovanie za 8-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 -1 464,61 € 12.09.2024 25.09.2024 Faktúra
DFB0219/24 Hygienický materiál-toalet.papier pre žiakov Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 168,48 € 11.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0218/24 Služby CWS za 9-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CWS Slovensko 31411045 53,38 € 11.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0216/24 El.energia vyúčtovanie za 8-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 -27,16 € 09.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0217/24 VaS za 8-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 267,76 € 09.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0211/24 Projekt Pontis Lego:bit Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 RLX components, s.r.o. 31389457 2 000,00 € 06.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0212/24 Služby BOZP za 8-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 H&C Safety Group s.r.o. 52724255 24,00 € 06.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0215/24 Prednáška 1.pomoci v rámci aktualiz.vzdelávania zamestn. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Slovenský Červený kríž, územný spolok Trnava 00416037 170,00 € 06.09.2024 24.09.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »