DFB0242/24 |
Reklamné predmety školy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
84,24 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/24 |
Licencia nezábudník poplatok na rok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Miones Innovations |
55631631 |
|
35,88 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/24 |
Služby BOZP za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,00 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/24 |
Výkon zodpov.osoby 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/24 |
Réžijné náklady za obedy 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 090,04 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/24 |
Internet za 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/24 |
Inzercia-desiat.automat |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
16,80 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/24 |
Služby-výplatné pásky 3.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vema |
31355374 |
|
16,24 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/24 |
Erasmus, transfer tam a späť na letisko Litva |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vidiškiu gimnazija |
191089725 |
|
581,60 € |
26.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/24 |
Baterky do hlavíc radiátorov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Amicus SK |
36235466 |
|
219,48 € |
26.09.2024 |
|
|
13.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/24 |
Erasmus -cestovné poistenie Taliansko |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CKM 2000 Travel s.r.o. |
35692383 |
|
13,50 € |
25.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/24 |
Erasmus -cestovné poistenie Dánsko |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CKM 2000 Travel s.r.o. |
35692383 |
|
95,18 € |
25.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/24 |
Erasmus - cestovné poistenie Litva |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CKM 2000 Travel s.r.o. |
35692383 |
|
182,10 € |
24.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/24 |
Spotrebný materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Armat, s.r.o. |
50751492 |
|
91,20 € |
19.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/24 |
Vypracovanie projekt.dokument.-rekonštr. odbor.učebne Biológie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
3MP studio, s. r. o. |
48306126 |
|
2 900,00 € |
19.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/24 |
El.energia tel.za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
78,00 € |
18.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/24 |
Plyn tel.za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
370,20 € |
18.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/24 |
Transfér žiakov a učiteľov Erasmus (Litva) |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Jozef Kollár JKExpres-Autobusová doprava |
42163005 |
|
580,00 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/24 |
Transfér žiakov a učiteľov-Erasmus (Dánsko) |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Jozef Kollár JKExpres-Autobusová doprava |
42163005 |
|
580,00 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/24 |
Kancelársky papier |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
297,00 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/24 |
Poplatok za seminár HŠ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
VESNA |
45739153 |
|
39,92 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/24 |
Mobil.tel.RŠ 8-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
52,78 € |
12.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/24 |
Teplo-vyúčtovanie za 8-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 464,61 € |
12.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/24 |
Hygienický materiál-toalet.papier pre žiakov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
168,48 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/24 |
Služby CWS za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
53,38 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/24 |
El.energia vyúčtovanie za 8-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-27,16 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/24 |
VaS za 8-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
267,76 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/24 |
Projekt Pontis Lego:bit |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
RLX components, s.r.o. |
31389457 |
|
2 000,00 € |
06.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/24 |
Služby BOZP za 8-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,00 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/24 |
Prednáška 1.pomoci v rámci aktualiz.vzdelávania zamestn. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trnava |
00416037 |
|
170,00 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |