| DFB0273/24 |
Autobusová preprava žiakov-Deň rešpektu TT |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Roman Opeta- R.O.EXPRES |
37250345 |
|
360,00 € |
18.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
Oprava tlačiarne-HO |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
54,00 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
Oprava poškodenej hadice sprchy-ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Montycon gastro SK, |
36331228 |
|
74,40 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
Služby PO technika IV.Q 2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P.O.TECH-Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
Inzercia |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
16,80 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
Teplo-vyúčtovanie za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 464,61 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
VaS za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
272,15 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
VaS tel. 3.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
78,16 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
El.energia tel.10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
78,00 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Plyn tel. za 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
370,20 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
Revízie za 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
384,00 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Mobil.tel.RŠ za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
51,98 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Reklamné predmety školy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Agentúra 208 |
36285323 |
|
114,00 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Kópie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
93,17 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
El.energia dopl. za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
120,04 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Úrazové poistenie zamestnancov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. |
00151700 |
|
202,40 € |
07.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
El.energia záloha za 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
600,72 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
Telefón 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,30 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
Teplo 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 170,63 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. |
00151700 |
|
169,34 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
Likvidácia biol.odpadu 3.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
30,00 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
Ševt-tlačivá |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ŠEVT-tlačivá |
31331131 |
|
294,60 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
projekt Erasmus - stravovanie /večere/ Litva |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Romnesa |
155612122 |
|
468,00 € |
02.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
projekt Erasmus, ubytovanie a raňajky Litva |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Romnesa |
155612122 |
|
1 950,00 € |
02.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
Kancel.potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
87,49 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Prenájom kopírky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
64,80 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
Kópie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
108,57 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
Školenie-registratúra |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
55,00 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 428,80 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/24 |
Obedy za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
229,00 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
