DFB0087/24 |
Služby CWS 4-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
53,92 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/24 |
Prenájom kopír.zariadenia |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
64,80 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/24 |
Kópie zbor.+učitil.miest. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
237,11 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24 |
El.energia preplatok za 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-93,11 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/24 |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
141,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/24 |
Mobil.tel.RŠ 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
52,46 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/24 |
Vyúčtovanie rozdielu cien (1-2 2024) |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-10 725,12 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/24 |
Kópie ZRŠ I.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
78,25 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/24 |
El.energia záloha za 4-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
600,72 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/24 |
Vypracovanie internej smernice-registratúra |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
300,00 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/24 |
Služby-výplatné pásky I.Q 2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,74 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/24 |
Telefón za 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/24 |
Teplo záloha za 4-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 170,63 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/24 |
Likvidácia biolog.odpadu I.Q 2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
82,50 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/24 |
Online seminár-sekret. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Združenie obcí-region.vzdel.centrum Nitra |
34006656 |
|
40,00 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
Ročné vyúčtovanie tepla r.2023 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 938,24 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0003/24 |
Obedy 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
146,50 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/24 |
Pracovná porada zamestnancov s obedom |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PivRest, s.r.o. |
52854060 |
|
1 176,71 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/24 |
Dotační žiaci-obedy za 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 276,50 € |
02.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku na započítanie vykonaných stavebných prác do nájmu veľkej telocvične |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Dipl.Ing.Ratulovský Július |
37248871 |
|
757,20 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/24 |
Služby CWS 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
93,19 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/24 |
Internet 4-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
Revízie 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
384,00 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
Vzdelávací program pre žiakov a pedagógov 3.časť |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Dom Poznania - združenie pre osobný rozvoj |
42261970 |
|
830,00 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/24 |
VaS za 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
327,82 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
El.energia tel. 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
78,00 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24 |
Plyn tel.3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
370,20 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
VaS tel.2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
28,26 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/24 |
LK-ubytovanie+strava 2.termín |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CK Čekan |
10929932 |
|
4 650,00 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/24 |
Prezentácia regiónu-skladaná mapa |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
360,00 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |