| DFB0119/24 |
Oprava umývačky riadu-ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Montycon gastro SK, |
36331228 |
|
76,80 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
Ročný poplatok-Študentský časopis |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Komensky Viral |
52247040 |
|
48,00 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
VaS 4-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
339,04 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
VaS tel.4-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
31,88 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
El.energia tel.5-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
78,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Plyn tel.5-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
370,20 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
El.energia preplatok za 4-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-5,80 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Mobil.tel.RŠ 4-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
53,02 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Služby BOZP 4-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Služby CWS 5-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
53,38 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Telefón 4-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,50 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
El.energia za 5-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
600,72 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Teplo za 5-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 170,63 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
Obedy za 4-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
229,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Výkon zodpoved.osoby 5-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Dotační žiaci obedy za 4-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 205,70 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Réžijné náklady-obedy za 4-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 090,04 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Kancel.potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
84,25 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Internet 5-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Hygienický materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
116,94 € |
25.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
Služby technika PO II.Q 2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P.O.TECH-Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
23.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
VaS tel. za 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
36,85 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
Plyn tel. 4-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
370,20 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
El.energia tel.4-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
78,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
Teplo-doplatok za 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
108,25 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Autobusová preprava žiakov-múzeum Sereď |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Rosi tour Opeta-Autobusová doprava |
34306439 |
|
180,00 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Oprava poruchy-výpadok el.energie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
78,36 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
Revízie za 4-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
384,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Oprava kamerového systému |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Istik |
30752639 |
|
196,80 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
VaS 3-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
263,30 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
