| DFB0301/24 |
Umývací prostriedok do ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Montycon gastro SK, |
36331228 |
|
155,65 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
Služby BOZP za 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,00 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
Čistiaci materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
294,39 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
Materiál-náradie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
71,50 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
VaS za 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
274,45 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
Virtul.knižnica na r.2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Komensky |
43908977 |
|
290,85 € |
18.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
Čistiaci prostriedok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
141,00 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
Hygienický materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
156,00 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
Teplo vyúčtovanie za 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-941,54 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
Hygienický materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
172,80 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
El.enrgia tel.11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
78,00 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
Plyn tel.11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
370,20 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
Revízie za 11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
384,00 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
El.energia doplatok za 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
197,83 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
Mobil.tel.RŠ za 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
52,38 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
El.energia za 11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
600,72 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
Autobusová preprava žiakov-Sereď |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Rosi tour Opeta-Autobusová doprava |
34306439 |
|
360,00 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
Telefón za 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,40 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
Teplo za 11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 170,63 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
Termobox-ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
49,20 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/24 |
Obedy za 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
247,50 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
51,85 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
Výkon zodp.osoby 11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
Obedy-dotační žiaci uznané obedy za 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 596,70 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
Réžijné náklady za 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 178,10 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
Internet 11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
Jesenná deratizácia školy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Jašter |
36708364 |
|
178,00 € |
24.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
Služby CWS za 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
93,19 € |
24.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
Bez kriedy plus-ročný poplatok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Komensky |
43908977 |
|
82,24 € |
22.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
Temoboxy na režóny-ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
147,60 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
