| DFB0037/24 |
VaS 1-2024 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
28,82 € |
16.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Plyn 2-2024 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
370,20 € |
16.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
El.energia 2-2024 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
78,00 € |
16.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Revízie 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
384,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Vzdelávací program pre žiakov a učiteľov 2.časť |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Dom Poznania - združenie pre osobný rozvoj |
42261970 |
|
830,00 € |
14.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Poplatok za používanie aktuálnej verzie Vema |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
17,88 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
El.energia doplatok za 1-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
208,23 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Teplo doplatok za 1-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
8 267,24 € |
12.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Mobil.tel.RŠ 1-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
46,16 € |
09.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
VaS 1-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
316,81 € |
09.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Telefón 1-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,94 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Baterky do hlavíc radiatórov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Amicus SK |
36235466 |
|
99,12 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Materiál-pracovné listy k vzdelávaciemu programu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
RAABE |
35908718 |
|
165,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Teplo 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
4 877,81 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
Obedy 1-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
211,50 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Réžijné náklady 1-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 006,74 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Revízie 1-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
384,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
BOZP služby 1-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Výkon zodpov.osoby 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Oprava vykur.hlavíc v triedach |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Amicus SK |
36235466 |
|
78,36 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Internet 2-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Vzdelávací program pre žiakov a pedagógov 1.časť |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Dom Poznania - združenie pre osobný rozvoj |
42261970 |
|
830,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Dotační žiaci 1-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 975,70 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
Služby CWS 1-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
63,08 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Seminár PAM |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vema |
31355374 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Čítačka na čipy+kábel do výdajne stravy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
95,00 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
Materiál do nerezovej pitnej fontánky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
AZP Brno s.r.o. |
46973150 |
|
30,26 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
Tlačivá |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ŠEVT-tlačivá |
31331131 |
|
48,12 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
El.energia 1-2024 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
78,00 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
Plyn 1-2024 tel. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
370,20 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
