| DFB0329/24 |
VaS za 11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
316,74 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
Služby BOZP za 11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,00 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
Regále do archívu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Bludovický Svatý Ján |
28645995 |
|
218,50 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/24 |
Darčekové poukážky pre zamestnancov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Le Cheque Dejeuner |
31396674 |
|
1 926,00 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
Služby CWS 12-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
48,94 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
OOPP-školník+upratovačky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
152,00 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
Plyn tel. za 12-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
370,20 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
El.energia tel.za 12-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
78,00 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
Oprava batérie-ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Montycon gastro SK, |
36331228 |
|
73,36 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
OOPP-pracovná obuv |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
113,40 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
OOPP-pracovná obuv |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
94,80 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
Viazanie kníh-výkazy a protokoly |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ing. Miroslav Binovec - reBIN |
40623491 |
|
118,80 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
Teplo vyúčtovanie za 11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
732,89 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
Mobil.tel.RŠ 11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
50,38 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
El.energia za 11-2024 doplatok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
471,22 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
Inštalácia interaktívneho plochého panelu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
145,48 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
Revízie za 12-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
384,00 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
Telefón za 11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,45 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
Teplo za 12-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 170,63 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
Príprava reklamných podkladov, nastavenie a správa kampaní |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Shield one, s.r.o. |
47193883 |
|
504,00 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
Predplatné PMPP r.2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
176,89 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/24 |
Obedy za 11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
236,50 € |
02.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
El.energia za 12-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
757,68 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
Výkon zodpov.osoby 12-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
Réžijné náklady za 11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 125,74 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
Internet za 12-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 410,40 € |
02.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
Služby CWS 11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
93,19 € |
27.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
Revízia športového náradia |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Katka-Šport |
37485644 |
|
157,00 € |
22.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
Skartácia dokumentov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
276,00 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
