| DFB0137/25 |
Odvoz a likvid.biolog.odpadu II.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
84,56 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Toner do fareb.tlačiarne HP-HO |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
86,10 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Služby CWS 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
54,71 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
VaS za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
299,57 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Spotrebný materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
95,61 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Mobil.tel.RŠ 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
59,71 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
El.energia-vyúčtovanie za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-241,96 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Elektromontážne práce-prekládka nápoj.automatu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrchovsky-elektrm.prace |
45983844 |
|
166,76 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Teplo-vyúčtovanie za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 093,72 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Obedy-MS 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
235,85 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Oprava elektr.zabezpečovacieho systému |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Istik |
30752639 |
|
150,06 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Telefón za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,19 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Revízie za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
aSc Agenda Komplet na r.2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
664,00 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Jarná deratizácia školy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Jašter |
36708364 |
|
184,50 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/25 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
250,70 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/25 |
Ostatní žiaci obedy za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
4 401,60 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Internet 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Výkon zodp.osoby za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Teplo za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 080,80 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Služby BOZP za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
El.energia za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
875,20 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Réžijné náklady za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 058,40 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 948,10 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Inzercia v Pardone-nápojový automat |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
17,22 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
VaS za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
388,70 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Služby CWS 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
54,71 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Testovanie pohybových schopností žiakov SŠ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 054,10 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Mobil.tel.RŠ 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
58,24 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Revízie za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
