| DFB0182/25 |
Odborný seminár-poplatok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Kantorka,n.o. |
45740313 |
|
69,00 € |
21.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Tlačivá |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ŠEVT-tlačivá |
31331131 |
|
64,62 € |
20.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Online seminár-RŠ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Združenie obcí-region.vzdel.centrum Nitra |
34006656 |
|
42,00 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. |
00151700 |
|
190,34 € |
12.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Obaly na spisy žiakov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PLUG s.r.o. |
50698621 |
|
136,72 € |
12.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Mobil.tel.RŠ 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
59,39 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Teplo-vyúčtovanie za 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 093,72 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Revízie za 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
07.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Teplo za 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 080,80 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Telefón za 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,99 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
El.energia za 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
875,20 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
El.energia-vyúčtovanie za 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-557,86 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
Internet 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Revízia workoutového ihriska |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
51010003 |
|
369,00 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Výkon zodp.osoby za 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Služby BOZP za 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
VaS za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
321,25 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Pracovná porada zamestnancov s obedom |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Milan Šiatkovský |
46098712 |
|
549,00 € |
09.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Ročný poplatok-protispol.činnosť |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
184,50 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Mobil.tel.RŠ 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
60,70 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Teplo-vyúčtovanie za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 093,72 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
El.energia-vyúčtovanie za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-484,48 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Revízie za 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Autobusová preprava osôb-Erasmus+ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Jozef Kollár JKExpres-Autobusová doprava |
42163005 |
|
580,00 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Telefón za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,84 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Kópie za II.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
111,97 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Poplatok za výpl.pásky II.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,27 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Letenky-Turecko Erasmus+ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
4 331,00 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
48,45 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Letenky-Turecko Erasmus+ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
2 333,00 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
