| DFB0278/25 |
Čistiaci prostriedok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
10,81 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Služby CWS 11-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
95,52 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
Reklamné predmety-Erasmus+ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Agentúra 208 |
36285323 |
|
490,00 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
Papierové utierky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Lamitec, spol.s r.o. |
35710691 |
|
13,95 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Mobil.tel.RŠ 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
65,22 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Čistiaci prostriedok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
97,31 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
Čistiaci materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
103,10 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
Čistiace prostriedky a materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
279,19 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
Kancelársky papier a papierové utierky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Lamitec, spol.s r.o. |
35710691 |
|
294,97 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
VaS za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
417,47 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
Teplo-vyúčtovanie za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-574,39 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
Revízie za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
El.energia-vyúčtovanie za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-27,25 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
Telefón za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,45 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
Réžijné náklady za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 134,35 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 918,70 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Internet za 11-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
Reklamné podklady a správa kampaní za 11,12-2025 a 01-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Shield one, s.r.o. |
47193883 |
|
688,80 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
Výkon zodp.osoby za 11-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
Komaxitovanie kvetináčov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
powder coating Hlohovec, s. r. o. |
50366050 |
|
312,00 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
Teplo za 11-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 080,80 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
Služby BOZP za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
El.energia za 11-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
875,20 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/25 |
Obedy za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
231,50 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
197,80 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
Virtualna knižnica na r.2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Komensky |
43908977 |
|
256,89 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
Služby CWS 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
95,52 € |
22.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
Servisna prehliadka+STK-služobné auto |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Peter Kobida - PEKO |
40376907 |
|
494,99 € |
22.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
Inzercia-desiatový automat |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
31,00 € |
20.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
Spisové obaly žiakov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
64,88 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
