| DFB0067/25 |
Prenájom kopírky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
66,42 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Internet za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Výkon zodp.osoby za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Teplo za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 080,80 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Služby BOZP za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
El.energia za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
875,20 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Materiálne zabezpečenie KK SOČ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
57,75 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Materiálne zabezpečenie KK SOČ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
256,46 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Reklamné predmety s logom školy a Erasmus+ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
250,92 € |
25.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Materiálové zabezpečenie KK SOČ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P&B elektrik s.r.o. |
47555319 |
|
32,60 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Oprava chladničky v ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Peter Krkoška-COLDER |
34303405 |
|
144,35 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Materiálové zabezpečenie KK SOČ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
38,25 € |
19.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Webinár-správa registratúry |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
75,00 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Odstránenie úniku plynu vo veľkej telocvični |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
141,94 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Benefitné poukážky-ceny pre súťažiacich KK SOC |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 020,00 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
El.energia tel. za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
105,01 € |
12.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Plyn tel.za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
355,20 € |
12.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
VaS za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
265,13 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Výmena elektr.zámku na žiackom vchode |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrchovsky-elektrm.prace |
45983844 |
|
132,47 € |
11.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
El.energia vyúčtovanie za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-31,11 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Služby CWS za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
50,16 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
OOPP-upratovačka |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
50,43 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Mobil.tel.RŠ za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
55,13 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Revízie za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Telefón za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,68 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
Internet za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Réžijné náklady za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
847,70 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
Obedy za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
173,00 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 513,40 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
