| DFB0252/25 |
Spisové obaly žiakov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
64,88 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
Paticipatívny rozpočet-materiál (kreslá a dvojkreslá) |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
892,48 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
VaS za 9-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
349,62 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
Označovacie tabuľky dverí |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Agentúra 208 |
36285323 |
|
43,95 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
Inzercia-desiatový automat |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
31,00 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
Školenie-správa registratúry |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
75,00 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
Zrkadlá-WC učitelia+žiaci |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrtík Peter |
33434263 |
|
224,10 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Projekt Pontis-lego:bit-materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ing.Oldřich Horáček-HW kitchen |
76065901 |
|
1 149,50 € |
14.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
Mobil.tel.RŠ 9-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
76,57 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
|
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
Teplo-vyúčtovanie za 9-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 093,72 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
Revízia EZS školy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Istik |
30752639 |
|
147,60 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Poplatok za výpl.pásky III.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
16,51 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
El.energia-vyúčtovanie za 9-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-267,07 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Ročný poplatok BezKriedyPlus |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Komensky |
43908977 |
|
84,29 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Telefón za 9-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,13 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Tlačivá |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ŠEVT-tlačivá |
31331131 |
|
317,40 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Odvoz a likvid.biolog.odpadu III.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
30,75 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Batérie do hlavíc radiátorov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Amicus SK |
36235466 |
|
224,97 € |
02.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 9-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
190,90 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Prenájom kopírky III.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
66,42 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Kópie za III.Q 2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
90,59 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Réžijné náklady za 9-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 114,75 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/25 |
Ostatní žiaci obedy za 9-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
5 078,40 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Internet za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Výkon zodp.osoby za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Teplo za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 080,80 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
Seminár PaM |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Služby BOZP za 9-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Nezábudník-licencia (škol.psych.) |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Miones Innovations |
55631631 |
|
35,88 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
