| DFB0352/24 |
Tonery |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Drucker s.r.o. |
44925417 |
|
125,76 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
Réžijné náklady za 12-2024 1.č. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
432,30 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/24 |
Obedy za 12-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
158,50 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Uznané obedy-dotační žiaci za 12-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 541,00 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Oprava PTV v škole |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Istik |
30752639 |
|
882,60 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
Elektroinštal.práce-odstránenie nedostatkov po revízii veľká telocvičňa |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrchovsky-elektrm.prace |
45983844 |
|
703,78 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
Elektroinštalačné práce v škole |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrchovsky-elektrm.prace |
45983844 |
|
271,48 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
režijné nákl 122024 2.č |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
332,16 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
Baner |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
378,00 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
Ošetrenie stromov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ARBORIA-Áč Marek |
44664559 |
|
2 568,00 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
Kancelársky materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
158,88 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
Maliarsky materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ing. Sedláček Oto |
40372057 |
|
504,35 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/24 |
Pracovná porada zamestnancov s obedom |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Jašter |
36708364 |
|
240,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
Nábytok do triedy m.č.43 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
INSGRAF |
47078839 |
|
1 017,30 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Kancelárske a čistiace potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
543,90 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
Tonery |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
495,84 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
Prenájom kopírky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
64,80 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
Kópie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
263,76 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
232,66 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
Kancel.a čistiace potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
215,89 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
Oprava šport.náradia v telocvičniach |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Katka-Šport |
37485644 |
|
741,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
Kancel.potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
189,16 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
Školenie PAM |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
Materiál-maliarske práce |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ing. Sedláček Oto |
40372057 |
|
221,50 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
Baterky do hlavíc radiátorov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Amicus SK |
36235466 |
|
113,28 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
Zmäkčovač vody do ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Montycon gastro SK, |
36331228 |
|
946,80 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
Služby za BOZP za 12-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
Tabuľa GLKASSBOARD na kolieskach |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Lamitec, spol.s r.o. |
35710691 |
|
948,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
Odvoz a likvid.biol.odpadu IV.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
82,50 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
Reklamné predmety školy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Agentúra 208 |
36285323 |
|
805,08 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
