| DFB0176/24 |
projekt Erasmus - letenky do Dánska |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CKM 2000 Travel s.r.o. |
35692383 |
|
1 246,50 € |
29.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
Projekt Erasmus -letenky do Litvy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CKM 2000 Travel s.r.o. |
35692383 |
|
2 905,50 € |
29.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
aSc dochádzka-čipy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
40,00 € |
22.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Ročný poplatok-protispoloč.činnosť |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
180,00 € |
12.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
VaS tel. za 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
25,19 € |
12.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
El.energia tel.7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
78,00 € |
12.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Plyn tel. za 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
370,20 € |
12.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Teplo-vyúčtovanie za 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 464,61 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
Kópie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
164,79 € |
11.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Poplatok za prenájom kopírky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
64,80 € |
11.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
El.energia dopl. za 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
47,93 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Rebríky pre upratovačky 2ks |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Manutan Slovakia |
35885815 |
|
398,40 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
Mobil.tel.RŠ 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
52,46 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Služby-výpl.pásky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,74 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
VaS za 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
330,12 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
Služby BOZP 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,00 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Kópie ZRŠ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
126,35 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Revízie za 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
384,00 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
Telefón za 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,26 € |
04.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Čistič okien-Karcher 2ks |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
|
118,50 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
Spotrebný materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Armat, s.r.o. |
50751492 |
|
50,54 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
El.energia záloha za 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
600,72 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
Teplo záloha za 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 170,63 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
Školenie zamestn.-registratúra |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Výkon zodpov.osoby za 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Internet 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
Pracovná porada s obedom |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Jašter |
36708364 |
|
708,00 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Dotační žiaci obedy za 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 315,60 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
Obedy 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
153,00 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Réžijné náklady-obedy 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
728,28 € |
24.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
