| DFB0327/25 |
Reklamné predmety |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
1 500,00 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
119,56 € |
19.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
Interaktívny plochý panel-2ks |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
3 000,00 € |
19.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
Školnie obsluhy na interakt.panel |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ATL s.r.o. |
51004011 |
|
399,75 € |
19.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
Tonery |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Damedis |
26931664 |
|
267,46 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
Prenájom kopírky IV.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
66,42 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
Kópie za IV.Q 2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
301,93 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
Oprava športového náradia v telocvičniach |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Geregová Jarka |
34748717 |
|
944,80 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
Réžijné náklady za 12-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
754,60 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/25 |
Obedy za 12-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
154,00 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 12-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 616,90 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0013/25 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 12-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
213,90 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0014/25 |
Ostatní žiaci obedy za 12-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
3 439,20 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/25 |
Pracovná porada zamestnancov s obedom |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
164,65 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
Obedy-cudzí |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
58,30 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Lamitec, spol.s r.o. |
35710691 |
|
121,71 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
Vysávač |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
MONTES SK, s.r.o. |
35904500 |
|
233,40 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
Tonery |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
413,89 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
Pracovné náradie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
153,48 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
Spotrebný materiál-odpadkové koše |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
11,96 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
Čistiaci+hygienický materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
260,61 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
Hygienický materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Lamitec, spol.s r.o. |
35710691 |
|
46,44 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
Čistiace prostriedky do ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Montycon gastro SK, |
36331228 |
|
173,43 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
Odvoz a likvid.biolog.odpadu IV.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
84,56 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
Materiál do ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
1 430,90 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
Služby BOZP za 12-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
VSSR-ročný prístup r.2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
239,11 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
PMPP-predplatné na r.2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
169,58 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
Arboristické práce |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ARBORIA-Áč Marek |
44664559 |
|
86,10 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
Odvoz a likvidácia bioodpadu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. |
50182161 |
|
123,00 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
