| 0026/26 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku technického zariadenia-zvislá plošina na prepravu osôb E07.
Termín vykonania do:26.06.2026
Cena celkom:100€ s DPH.
Faktúru zaslať na email:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ing. Marek Šarmír - ELEKTROSERVIS |
46984763 |
|
0,00 € |
15.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0027/26 |
Objednávame si u Vás tabletovú regeneračnú soľ SA 011 (25kg) 1 balenie a F 8400 umývací prostriedok 1 ks.
Cena celkom:173,43 S DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Montycon gastro SK, |
36331228 |
|
0,00 € |
15.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0135/26 |
Čistiace prostriedky do ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Montycon gastro SK, |
36331228 |
|
173,43 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
Teplo-vyúčtovanie za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
0,01 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
Služby CWS 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
57,07 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0025/26 |
Objednávame si u Vás uverejnenie inzerátu v reg.novinách Hlohovecko-Sereďsko v dňoch 12.6.2026 a 19.6.2026.
Celková cena 62 s DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk
|
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
0,00 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0130/26 |
VaS za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
387,39 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
Mobil.tel.RŠ 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
57,56 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
126,69 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
Revízie-elektrické zariadenia za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
487,08 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
El.energia-vyúčtovanie za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
76,48 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
Telefón za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,46 € |
04.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
Aktualizácie softvéru na r.2027 aSc agenda |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
738,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/26 |
Obedy za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
185,00 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
Výkon zodp.osoby za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Réžijné náklady za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
925,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 796,30 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Obedy-maturity |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
261,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
Internet za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
Teplo za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
987,08 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
