| DFB0119/26 |
Výkon zodp.osoby za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Réžijné náklady za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
925,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 796,30 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Obedy-maturity |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
261,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
Internet za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
Teplo za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
987,08 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
El.energia za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
718,32 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/26 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
200,10 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/26 |
Ostatní žiaci obedy za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
3 136,80 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
Oprava strechy školy a telocvične |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
NABAX, s. r. o. |
46799796 |
|
6 026,91 € |
29.05.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Testovanie pohybových schopností žiakov stredných škôl |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
25.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
Kancelársky papier |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
200,74 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0022/26 |
Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie objektívnej hodnoty vykonaných prác a dodávok, ktoré boli zrealizované nájomcami priestorov telocvične-výtvarná výchova a vestibul.
Cena celkom:250 € s DPH.
Faktúru zaslať na mail:faktury |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Dipl.Ing.Ratulovský Július |
37248871 |
|
0,00 € |
18.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0023/26 |
Objednávame si u Vás kopírovací papier A4 80g v počte 60bal.
Predpokladaná cena celkom:200,74 € s DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
0,00 € |
18.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0024/26 |
Objednávame si u Vás odborné spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania vrátane vypracovania štatistických reportov a súlade s požiadavkami projektu-testovanie pohybových schopností žiakov školy stredných škôl.
Rozsah služby:
-zber a analýza nameraných |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
0,00 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0115/26 |
Študentský časopis-ročný poplatok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Komensky Viral |
52247040 |
|
48,00 € |
18.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
Služby CWS 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
57,07 € |
14.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
Tonery-sada do kopírovacieho stroja OKI |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
339,60 € |
14.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
VaS za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
372,00 € |
14.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
126,69 € |
12.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
