| 0058/26 |
Objednávame si u Vás sáčky do vysávača SENCOR SVC 3001 SS2053 v počte 12 kusov.
Cena celkom:28,34 € s DPH + doprava.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
0,00 € |
14.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0222/26 |
Služby BOZP za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
14.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
Maliarské práce |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
SADMAL s.r.o. |
52191745 |
|
450,00 € |
14.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2026/GymHl |
Zmluva o pripojení - služba Internet |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
SihotNET s.r.o. |
45965391 |
|
1 440,00 € |
11.09.2026 |
|
30.09.2028 |
11.09.2026 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0218/26 |
Služby CWS 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
54,12 € |
10.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
Ročná revízia elektronického zabezp.systému a výmena akumulátorov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Istik |
30752639 |
|
203,57 € |
10.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
Mobil.tel.RŠ 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
56,16 € |
10.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
126,69 € |
10.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
Revízie-elektrické zariadenia za 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
487,08 € |
10.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0055/26 |
Objednávame si u Vás výmenu podušiek a raziacej gumy podľa našej požiadavky na pečiatkach-veľká okrúhla červená pečiatka-2ks, malá okrúhla červená pečiatka -1ks a modrá podlhovastá pečiatka-6ks.
Celková suma:179 € s DPH.
Faktúru zaslať na mail.fakturygikh |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Kapa spol. s r.o. |
0031445152 |
|
0,00 € |
09.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0215/26 |
VaS za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
326,25 € |
09.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0054/26 |
Objednávame si u Vás v zmysle vykonanej ročnej technickej kontroly zariadenia elektronického zabezpečovacieho systému - zálohový akumulátor pre ústredňu 12V/9Ah 1 ks-36,90 € s DPH a akumulátor pre vonkajšiu zálohovú sirénu 12V/1,3Ah-19,07 € s DPH a vykona |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Istik |
30752639 |
|
0,00 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 11/2026/GymHl |
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
0,00 € |
07.09.2026 |
|
30.09.2026 |
17.09.2026 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0211/26 |
Spotrebný materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
12,60 € |
07.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
181,07 € |
07.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
Soľ do umývačky riadu-ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Montycon gastro SK, |
36331228 |
|
61,50 € |
07.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
El.energia-vyúčtovanie za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
51,15 € |
07.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0051/26 |
Objednávame si u Vás tabletovú soľ do umývačky riadu 2 balenia.
Cena celkom:61,50 s DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Montycon gastro SK, |
36331228 |
|
0,00 € |
04.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0053/26 |
Objednávame si u Vás tovar:
toaletný papier Economy-3 bal.
savo proti plesni-1ks
čistič odpadov Sifo-3ks
servítky 500ks-2bal.
papier.utierky-2bal.
hubky na riad-2bal.
osviežovač vzduchu-2ks
tekuté mydlo 1l-1bal.
clin na okná-4ks
handry na podlahu-10ks
čis |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
0,00 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0209/26 |
Maliarsky tovar |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ing. Sedláček Oto |
40372057 |
|
144,13 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
