| DFB0051/26 |
Telefón za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,82 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Obedy za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
154,00 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Výkon zodp.osoby za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
Réžijné náklady za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
770,00 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 708,90 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
Internet za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
Teplo za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 449,21 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Služby BOZP za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
El.energia za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
718,32 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0003/26 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
149,50 € |
02.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0004/26 |
Ostatní žiaci obedy za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
3 352,80 € |
02.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
Servisná prehliadka-výťahová plošina |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
215,25 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0008/26 |
Objednávame si u Vás periodickú údržbu zariadenia na zvislú plošinu E07 v zmysle Rámcovej zmluvy o servise č.RZ250263.
Cena celkom:215,25€ s DPH.
Faktúru zaslať na e-mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
0,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0041/26 |
Služby CWS 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
95,52 € |
25.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0007/26 |
Objednávame si u Vás interaktívny dotykový display Hik-vision, s takýmito parametrami:
Uhlopriečkou 75 palcov, rozlíšenie 4K Ultra HD v pomere 16:9, svietivosť 400cd/m2, kontrastný pomer 1200:1, odozva 5ms,pozor.uhly 178 st.,operačný systém Android 13, pr |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
0,00 € |
24.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0009/26 |
Objednávame si u Vás regeneráciu pracovnej sily pre našich zamestnancov - platinum city card v počte 40ks.
Cena celkom:800 € s DPH.
Faktúru zaslať na e-mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CITY-CARD s. r. o. |
52755321 |
|
0,00 € |
24.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS0003/26 |
Regenerácia prac.sily zamestnancov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CITY-CARD s. r. o. |
52755321 |
|
800,00 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
Interaktívny plochý panel-8ks |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
12 000,00 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
Plyn tel.za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
327,30 € |
19.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
Vyúčtovanie plynu tel. za r.2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
559,19 € |
19.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
