| 0019/26 |
Objednávame si u Vás tlakové čistenie a frézovanie kanalizácie v šachte v dĺžke 51 m, tlakové čistenie, krtkovanie a monitoring kanalizácie vo WC chlapci.
Cena celkom:715 € s DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
MJK Services s. r. o. |
52759971 |
|
0,00 € |
28.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0018/26 |
Objednávame si u Vás vstupenky pre zamestnancov na kultúrne podujatie-"Dámsky večer-Diabol nosí Pradu 2" na dňa 30.04.2026 o 19,00 hod v počte 12 kusov vstupeniek. Cena 8 €/ks.
Celková cena 96,00 € s DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk
|
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
0,00 € |
23.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0092/26 |
Služby CWS 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
57,07 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Autobusová preprava žiakov-Sereď |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Rosi tour Opeta-Autobusová doprava |
34306439 |
|
200,00 € |
23.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
Prezutie pneumatík-služobné auto |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Peter Kobida - PEKO |
40376907 |
|
25,50 € |
17.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Plyn tel.za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
327,30 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
VaS tel.za 1-3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
79,40 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
Oprava elektroinštalácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrchovsky, s.r.o. |
45983844 |
|
54,06 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0016/26 |
Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie-časový spínač SMR-T/230+montážne práce.
Cena celkom:54,06€ s DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrchovsky, s.r.o. |
45983844 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0017/26 |
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík služobného vozidla Škoda Roomster EČV:HC-771BI.
Predpokladaná cena:25€ s DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Peter Kobida - PEKO |
40376907 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0086/26 |
VaS za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
378,66 € |
14.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
Revízie-elektrické zariadenia za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
487,08 € |
14.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
126,69 € |
14.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
Pracovná porada zamestnancov s obedom |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
uniComert s.r.o. |
51165309 |
|
1 188,76 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
OOPP-pracovná obuv |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
Mobil.tel.RŠ 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
55,75 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
Zľava z ceny tepla r.2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-270,90 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
Ročné vyúčtovanie tepla za r.2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 944,24 € |
10.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
Odstránenie nedostatkov po revízii elektroinštalácie v škole |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrchovsky, s.r.o. |
45983844 |
|
378,84 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
El.energia-vyúčtovanie za 3-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
195,23 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
