| DFB0020/26 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 1-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 306,90 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
Internet za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Výkon zodp.osoby za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
Teplo za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
3 230,04 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
Služby BOZP za 1-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
El.energia za 2-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
718,32 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0001/26 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 1-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
181,70 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0002/26 |
Ostatní žiaci obedy za 1-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
4 284,00 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2026/GymHl |
Kolektívna zmluva 2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Gymnáziu Ivana Kupca Hlohovec |
|
|
0,00 € |
30.01.2026 |
|
31.01.2027 |
30.01.2026 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0005/26 |
Objednávame si u Vás krtkovanie kanalizácie vo WC chlapci, vstup cez revízny otvor a pisoár a vstup cez podlahovú vpusť.
Cena celkom:150,00 s DPH. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
MJK Services s. r. o. |
52759971 |
|
0,00 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0016/26 |
Seminár PaM |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 1-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
126,69 € |
29.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
Revízie-elektrické zariadenia za 1-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
487,08 € |
29.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
Tlačivá |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ŠEVT-tlačivá |
31331131 |
|
80,93 € |
28.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 3/2025/GymHl) |
zmena platobných podmienok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická Hlohovec |
17050324 |
|
4,50 € |
23.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0014/26 |
Krtkovanie kanalizácie s monitoringom vo WC |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
MJK Services s. r. o. |
52759971 |
|
170,00 € |
23.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
VaS tel.za 10-12-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
125,13 € |
23.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
El.energia tel.za 1-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
75,00 € |
23.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
Plyn tel.za 1-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
327,30 € |
23.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0004/26 |
Objednávame si u Vás krtkovanie kanalizácie, monitoring potrubia a frézovanie hrubých nánosov s monitoringom.
Celková cena:170,00 s DPH.
Faktúru zaslať na e-mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
MJK Services s. r. o. |
52759971 |
|
0,00 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
