| DFB0228/26 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. |
00151700 |
|
209,39 € |
21.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2026/GymHl |
Dohoda o podmienkach zvyšovania kvalifikácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
Halenár Louise Ellen, Mgr. PhD. |
|
|
1 400,00 € |
20.09.2026 |
14.10.2026 |
|
13.10.2026 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0059/26 |
Objednávame si u Vás autobusovú prepravu žiakov (1 autobus) na dňa 22.9.2026 na trase Hlohovec-Trnava a späť. Akcia-Deň Rešpektu 2026.
Cena celkom: 220 € s DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Rosi tour Opeta-Autobusová doprava |
34306439 |
|
0,00 € |
18.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0060/26 |
Objednávame si u Vás publikáciu-Dejepis 9-pátrame po minulosti učebnica pre ZŠ v počte 25 kusov.
Cena celkom:270 € s DPH. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Preškoly |
51692881 |
|
0,00 € |
18.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0061/26 |
Objednávame si u Vás revíziu športového náradia v telocvičniach, následnú opravu náradia a odstránenie zistených nedostatkov na vonkajšom športovisku+2ks siete na vonkajšie hádzanárske bránky.
Predpokladaná celková cena:1.110 € s DPH.
Faktúru zaslať na ma |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Katka-Šport |
37485644 |
|
0,00 € |
18.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0224/26 |
Plyn tel.za 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
327,30 € |
17.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
El.energia tel. za 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
75,00 € |
17.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
Sáčky do vysávača Sencor SVC 3001 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
30,38 € |
17.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
Zhotovenie pečiatok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Kapa spol. s r.o. |
0031445152 |
|
179,01 € |
16.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0056/26 |
bjednávame si u Vás batérie do hlavíc na radiátoroch typ:LS-14500, 3.6V,AA, 2600mAh,Saft v počte 60ks.
Predpokladaná cena celkom:217,80 € s DPH+poštovné. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Amicus SK |
36235466 |
|
0,00 € |
14.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0057/26 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku technického zariadenia-zvislá plošina na prepravu osôb E07.
Termín vykonania do:25.09.2026
Cena celkom:100€ s DPH.
Faktúru zaslať na email:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ing. Marek Šarmír - ELEKTROSERVIS |
46984763 |
|
0,00 € |
14.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0058/26 |
Objednávame si u Vás sáčky do vysávača SENCOR SVC 3001 SS2053 v počte 12 kusov.
Cena celkom:28,34 € s DPH + doprava.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
0,00 € |
14.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0222/26 |
Služby BOZP za 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
14.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
Maliarské práce |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
SADMAL s.r.o. |
52191745 |
|
450,00 € |
14.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2026/GymHl |
Zmluva o pripojení - služba Internet |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
SihotNET s.r.o. |
45965391 |
|
1 440,00 € |
11.09.2026 |
|
30.09.2028 |
11.09.2026 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0218/26 |
Služby CWS 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
54,12 € |
10.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
Ročná revízia elektronického zabezp.systému a výmena akumulátorov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Istik |
30752639 |
|
203,57 € |
10.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
Mobil.tel.RŠ 8-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
56,16 € |
10.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
126,69 € |
10.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
Revízie-elektrické zariadenia za 9-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
487,08 € |
10.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
