| 0023/26 |
Objednávame si u Vás kopírovací papier A4 80g v počte 60bal.
Predpokladaná cena celkom:200,74 € s DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
0,00 € |
18.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0024/26 |
Objednávame si u Vás odborné spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania vrátane vypracovania štatistických reportov a súlade s požiadavkami projektu-testovanie pohybových schopností žiakov školy stredných škôl.
Rozsah služby:
-zber a analýza nameraných |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
0,00 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0115/26 |
Študentský časopis-ročný poplatok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Komensky Viral |
52247040 |
|
48,00 € |
18.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
Služby CWS 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
57,07 € |
14.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
Tonery-sada do kopírovacieho stroja OKI |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
339,60 € |
14.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
VaS za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
372,00 € |
14.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
126,69 € |
12.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
Revízie-elektrické zariadenia za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
487,08 € |
12.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
Čistiace prostriedky a materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
276,69 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Mobil.tel.RŠ 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
56,90 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
El.energia-vyúčtovanie za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7,12 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
Kancelársky materiál-spisové obaly pre žiakov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PLUG s.r.o. |
50698621 |
|
144,21 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Plyn tel.za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
327,30 € |
11.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Teplo-vyúčtovanie za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-75,42 € |
11.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0021/26 |
Objednávame si u Vás tovar:
- utierky papierové skladané ZZ zelené 1vrst.-10kart.
- mydlo tekuté perleťové broskyňa Vione 5l-10ks
- čistiaci prostriedok Savo original 4 kg-5 ks
- vrece LDPE 700x110 25ks/rol/120l,22 mic.čierne-20rol.
- vrece LDPE 50x60 25k |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
0,00 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0020/26 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne OKI MC 883 dn väčšie náplne-45862818 black-1ks, 45862816 cyan-1ks, 45862815 magenta-1ks, 45862814 yellow-1ks.
Cena celkom:339,60 € s DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
0,00 € |
06.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0103/26 |
Služby tech.PO II.Q 2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P.O.TECH-Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2026/GymHl |
Oprava strechy školy a telocvične |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
NABAX, s. r. o. |
46799796 |
|
6 026,91 € |
05.05.2026 |
|
31.05.2026 |
05.05.2026 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0102/26 |
Tlakové čistenie+krtkovanie a monitoring kanalizácie WC chlapci |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
MJK Services s. r. o. |
52759971 |
|
715,00 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
Telefón za 4-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,07 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
