| 0028/26 |
Objednávame si u Vás realizáciu zemných a terénnych prác pomocou stavebného mechanizmu-traktorbagra v zmysle cenovej ponuky.
Cena celkom:910,00 bez DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pavol Černý - PAPO |
50854208 |
|
0,00 € |
18.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 5/2026/GymHl) |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.2026/04/01 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
NABAX, s. r. o. |
46799796 |
|
10 101,08 € |
16.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0026/26 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku technického zariadenia-zvislá plošina na prepravu osôb E07.
Termín vykonania do:26.06.2026
Cena celkom:100€ s DPH.
Faktúru zaslať na email:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ing. Marek Šarmír - ELEKTROSERVIS |
46984763 |
|
0,00 € |
15.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0027/26 |
Objednávame si u Vás tabletovú regeneračnú soľ SA 011 (25kg) 1 balenie a F 8400 umývací prostriedok 1 ks.
Cena celkom:173,43 S DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Montycon gastro SK, |
36331228 |
|
0,00 € |
15.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0025/26 |
Objednávame si u Vás uverejnenie inzerátu v reg.novinách Hlohovecko-Sereďsko v dňoch 12.6.2026 a 19.6.2026.
Celková cena 62 s DPH.
Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk
|
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
0,00 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0127/26 |
Telefón za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,46 € |
04.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
Aktualizácie softvéru na r.2027 aSc agenda |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
738,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/26 |
Obedy za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
185,00 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
Výkon zodp.osoby za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Réžijné náklady za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
925,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 796,30 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Obedy-maturity |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
261,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
Internet za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
Teplo za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
987,08 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
El.energia za 6-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
718,32 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/26 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
200,10 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/26 |
Ostatní žiaci obedy za 5-2026 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
3 136,80 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Testovanie pohybových schopností žiakov stredných škôl |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
25.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
Kancelársky papier |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
200,74 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0022/26 |
Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie objektívnej hodnoty vykonaných prác a dodávok, ktoré boli zrealizované nájomcami priestorov telocvične-výtvarná výchova a vestibul.
Cena celkom:250 € s DPH.
Faktúru zaslať na mail:faktury |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Dipl.Ing.Ratulovský Július |
37248871 |
|
0,00 € |
18.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
