Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0121/25 Služby BOZP za 5-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 H&C Safety Group s.r.o. 52724255 24,60 € 02.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0122/25 El.energia za 6-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 875,20 € 02.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0119/25 Réžijné náklady za 5-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 1 058,40 € 02.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0120/25 Dotační žiaci-uznané obedy za 5-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 1 948,10 € 02.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0115/25 Inzercia v Pardone-nápojový automat Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Petit Press, a.s. 35790253 17,22 € 26.05.2025 30.05.2025 Faktúra
0024/25 Objednávame si u Vás prekládku káblových rozvodov-predĺženie, spojenie,zapojenie a preskúšanie na EZS. Celková cena 150,06 €. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Istik 30752639 0,00 € 26.05.2025 09.06.2025 Objednávka
0025/25 Objednávame si u Vás elektromontážne práce v priestoroch školy-prekládka nápojového automatu. Celková cena: 166,76 €. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vrchovsky-elektrm.prace 45983844 0,00 € 26.05.2025 09.06.2025 Objednávka
0026/25 Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa našej potreby-metly, zmetáky, viazacie pásky, handry nástrahy na mravcov, 3meter,... Cena celkom 95,61 €. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 REMPPOL-Polacik 30727952 0,00 € 26.05.2025 13.06.2025 Objednávka
0023/25 Objednávame si u Vás jarnú deratizáciu v celom objekte školy. Celková suma 184,50€. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Jašter 36708364 0,00 € 23.05.2025 04.06.2025 Objednávka
DFB0114/25 VaS za 4-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 388,70 € 22.05.2025 30.05.2025 Faktúra
0022/25 Objednávame si u Vás inzerciu na prenájom nápojového automatu do Trnavského Pardonu, v rozmere 40x50 mm na vydanie 23.5.2025. Celková cena je 17,22€. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Petit Press, a.s. 35790253 0,00 € 19.05.2025 20.05.2025 Objednávka
DFB0113/25 Služby CWS 5-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CWS Slovensko 31411045 54,71 € 15.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFB0112/25 Testovanie pohybových schopností žiakov SŠ Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 DATT, s. r. o. 52546268 2 054,10 € 15.05.2025 27.05.2025 Faktúra
0021/25 Objednávame si u Vás tlačivá v zmysle našej požiadavky na šk.rok 2025/2026. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 ŠEVT-tlačivá 31331131 0,00 € 13.05.2025 13.05.2025 Objednávka
DFB0111/25 Mobil.tel.RŠ 4-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 O2 Slovakia 35848863 58,24 € 13.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB0108/25 Revízie za 5-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 440,52 € 09.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0109/25 El.energia-vyúčtovanie za 4-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 -268,24 € 09.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB0110/25 Teplo vyúčtovanie za 4-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 -607,89 € 09.05.2025 21.05.2025 Faktúra
0020/25 Objednávame si u Vás teflónový obrus-hladký prestige Ecru krémový bez vzoru, rozmer 120x160cm v počte 16ks. Cena celkom 271,84€. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Aimi Shop s. r. o. 52695841 0,00 € 07.05.2025 13.05.2025 Objednávka
DFB0106/25 Materiál-obrusy do ŠJ Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Aimi Shop s. r. o. 52695841 271,84 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra