| DFB0059/25 |
Oprava chladničky v ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Peter Krkoška-COLDER |
34303405 |
|
144,35 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Objednávame si u Vás predlžovaciu šnúru 4 zásuvkovú,5m s vypínačom-2 ks a batérie AA-20ks.
Cena celkom:32,60€. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P&B elektrik s.r.o. |
47555319 |
|
0,00 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0058/25 |
Materiálové zabezpečenie KK SOČ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
38,25 € |
19.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
Objednávame si u Vás:
Papierové utierky Z-Z skladané-5000ks- 1bal.
Toaletný papier Katrin Gigant super white 280mnm-6ks v bal.-1 bal.
Kancelársky papier A4 80g/500 listov-2 balíky
Suma celkom:38,25€. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0010/25 |
Objednávame si u Vás opravu chladničky vo výdajni stravy. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Peter Krkoška-COLDER |
34303405 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0057/25 |
Webinár-správa registratúry |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
75,00 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Odstránenie úniku plynu vo veľkej telocvični |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
141,94 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Objednávame si u Vás:
- guličkové pero biele Rubi AP741306-06 s potlačou loga školy + potlač loga Erasmus+ v počte 200 ks
- papierové tašky s plochým uchom biele rozmer 18x8x22cm s potlačou loga školy + potlač loga Erasmus+ v počte 200ks v zmysle cenovej |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
0,00 € |
14.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0055/25 |
Benefitné poukážky-ceny pre súťažiacich KK SOC |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 020,00 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2025/GymHl |
Dodanie benefitných poukážok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0007/25 |
Objednávame si u Vás benefitné poukážky ako ceny do KK SOČ pre súťažiacich:
17 ks v hodnote 25€
17 ks v hodnote 20€
17 ks v hodnote 15€
Celkom v hodnote 1.020 €.
|
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0053/25 |
El.energia tel. za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
105,01 € |
12.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Plyn tel.za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
355,20 € |
12.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Teplo vyúčtovanie za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
1 342,52 € |
12.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
VaS za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
265,13 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Výmena elektr.zámku na žiackom vchode |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrchovsky-elektrm.prace |
45983844 |
|
132,47 € |
11.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
El.energia vyúčtovanie za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-31,11 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Služby CWS za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
50,16 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
OOPP-upratovačka |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
50,43 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Mobil.tel.RŠ za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
55,13 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
