| DFB0234/25 |
Tlačivá |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ŠEVT-tlačivá |
31331131 |
|
317,40 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Odvoz a likvid.biolog.odpadu III.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
30,75 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Batérie do hlavíc radiátorov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Amicus SK |
36235466 |
|
224,97 € |
02.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 9-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
190,90 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2025/GymHl |
Licenicia-nezábudník |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
Miones Innovations |
|
|
35,88 € |
01.10.2025 |
|
03.10.2026 |
02.10.2025 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0230/25 |
Prenájom kopírky III.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
66,42 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Kópie za III.Q 2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
90,59 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Réžijné náklady za 9-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 114,75 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/25 |
Ostatní žiaci obedy za 9-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
5 078,40 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Internet za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Výkon zodp.osoby za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Teplo za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 080,80 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
Seminár PaM |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Služby BOZP za 9-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Nezábudník-licencia (škol.psych.) |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Miones Innovations |
55631631 |
|
35,88 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
El.energia za 10-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
875,20 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Toner do kopírky OKI-čierny |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
82,29 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 9-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 573,70 € |
01.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Maliarsky mater.-farba na radiátory |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ing. Sedláček Oto |
40372057 |
|
37,45 € |
01.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Propagačné letáčiky školy-Erasmus+ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Kapa spol. s r.o. |
0031445152 |
|
147,60 € |
01.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
