| DFB0026/25 |
Poplatok za aktuálnu verziu programu Vema |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,19 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2025/GymHl |
Krajské kolo súťaže SOČ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
|
|
10 140,00 € |
04.02.2025 |
20.12.2024 |
31.12.2025 |
12.02.2025 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0022/25 |
Služby technika PO za I.Q 2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P.O.TECH-Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
Telefón za 1-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,36 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
Služby BOZP 1-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2025/GymHl |
Zabezpečenie uchádzača o zamestnanie na vykonávanie praxe u zamestnávateľa |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany |
|
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0014/25 |
Výkon zodp.osoby za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
Internet 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
El.energia za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
873,15 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
Teplo za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 080,80 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
Réžijné nákl. za 1-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
948,15 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
Obedy za 1-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
193,50 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 1-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 081,50 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 1-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
282,90 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Ostatní žiaci-obedy za 1-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
4 394,40 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/GymHl |
Kolektívna zmluva na rok 2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Gymnáziu Ivana Kupca Hlohovec |
|
|
0,00 € |
31.01.2025 |
|
31.01.2026 |
13.02.2025 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0001/25 |
Objednávame si u Vás plánované technické činnosti pre našu organizáciu na rok 2025 v zmysle cenovej ponuky. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
0,00 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0013/25 |
Služby CWS 1-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
95,52 € |
29.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
VaS tel.10-12-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
80,16 € |
20.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
El.energia tel.1-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
105,01 € |
20.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
