| DFB0180/25 |
Online seminár-RŠ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Združenie obcí-region.vzdel.centrum Nitra |
34006656 |
|
42,00 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. |
00151700 |
|
190,34 € |
12.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Obaly na spisy žiakov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PLUG s.r.o. |
50698621 |
|
136,72 € |
12.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0034/25 |
Objednávame si u Vás dosky s gumičkou Exacompta A4, ľadovo modrá-33 ks, aquarel modrá-33 ks a aquarel koralová-34 ks.
Cena celkom 136,72 €. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PLUG s.r.o. |
50698621 |
|
0,00 € |
12.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0177/25 |
Mobil.tel.RŠ 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
59,39 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Teplo-vyúčtovanie za 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 093,72 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Revízie za 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
07.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Teplo za 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 080,80 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Telefón za 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,99 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
El.energia za 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
875,20 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
El.energia-vyúčtovanie za 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-557,86 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Stavebné práce na stavbe-Debarierizácia budovy/odstr.architek.bariér na Gymnázium I.K.v Hlohovci |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
105 610,78 € |
04.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Debarierizacia budovy /odstránenie architek.bariér na Gymnáziu I.K. v Hlohovci-stavebné práce /2.č./ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
17,20 € |
04.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
Internet 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Revízia workoutového ihriska |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
51010003 |
|
369,00 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Výkon zodp.osoby za 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Služby BOZP za 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
VaS za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
321,25 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Pracovná porada zamestnancov s obedom |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Milan Šiatkovský |
46098712 |
|
549,00 € |
09.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Ročný poplatok-protispol.činnosť |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
184,50 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
