| DFB0108/25 |
Revízie za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
El.energia-vyúčtovanie za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-268,24 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Teplo vyúčtovanie za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-607,89 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Objednávame si u Vás teflónový obrus-hladký prestige Ecru krémový bez vzoru, rozmer 120x160cm v počte 16ks.
Cena celkom 271,84€. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Aimi Shop s. r. o. |
52695841 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0106/25 |
Materiál-obrusy do ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Aimi Shop s. r. o. |
52695841 |
|
271,84 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Služby BOZP za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Spotrebný mater.-sieťový adaptér do routra |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Amicus SK |
36235466 |
|
31,24 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Telefón za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,36 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
207,00 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0019/25 |
Objednávam si u Vás sieťový adaptér 6VDC/4A-SYS1588-2406-PLUG k routru v sume 23,98 s DPH+poštovné. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Amicus SK |
36235466 |
|
0,00 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0100/25 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
54,88 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 886,00 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Internet 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Réžijné náklady za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
923,65 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Ostatní žiaci obedy za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
3 952,80 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Výkon zodp.osoby za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Teplo za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 080,80 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
El.energia za 5-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
875,20 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2025/GymHl |
úprava práv a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú pri ich vzájomnej spolupráci v rámci vzájomných plnení v súvislosti s vypracovaním krajinno-architektonickej štúdie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
00397482 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
06.05.2025 |
30.06.2025 |
12.05.2025 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0095/25 |
Regeneračná soľ do umývačky riadu-výdajňa stravy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Montycon gastro SK, |
36331228 |
|
48,11 € |
29.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
