| DFB0187/25 |
Výkon zodp.osoby za 9-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Réžijné náklady za 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
169,05 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Internet za 9-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Teplo za 9-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 080,80 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Služby BOZP za 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
El.energia za 9-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
875,20 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
159,36 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2025/GymHl |
prenájom priestorov malej telocvične |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
SPIN SUPPORT, spol. s r. o. |
54861098 |
|
1 091,35 € |
28.08.2025 |
|
30.06.2026 |
02.09.2025 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2025/GymHl |
aktivácia SIM karty |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0186/25 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
278,65 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
VaS za 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
290,84 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Služby tech.PO III.Q 2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P.O.TECH-Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 11/2024/GymHl) |
spolupráca prebiehajúca na základe vzájomnej dôvery, slušnosti a etických zásad |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Nadácia Pontis |
|
|
0,00 € |
26.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0037/25 |
Objednávame si u Vás na uverejnenie inzerát v regionálnych novinách Hlohovecko-Sereďsko na prenájom nebytových priestorov malej telocvične na 2 uverejnenia č.35/2025 a č.36/2025.
Cena celkom 62 € s DPH. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
0,00 € |
25.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0035/25 |
Objednávame si u Vás pozinkovaný plech v rozmere 89 cm x 43 cm, 4 ks.
Cena celkom 32,50 €. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Kovovýroba a obchod, s.r.o. |
36263028 |
|
0,00 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0183/25 |
Pozinkované plechy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Kovovýroba a obchod, s.r.o. |
36263028 |
|
32,50 € |
22.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036/25 |
Objednávame si u Vás na tento tovar:
•Linajkový zošit A5-100 listov-rôzne pekné vzory 20ks
•Učiteľský zápisník 2ks
•Kuličkové pero d.rec(0,7) modré balené po 12ks 5 krabičiek
•Kuličkové perio d.rec(0,7) červené balené po 12ks 2 krabičky
•Pero Pilo |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
0,00 € |
22.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0182/25 |
Odborný seminár-poplatok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Kantorka,n.o. |
45740313 |
|
69,00 € |
21.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Tlačivá |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ŠEVT-tlačivá |
31331131 |
|
64,62 € |
20.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 25/2024/GymHl) |
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č.1/2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vivos limax, s. r. o. |
46897747 |
|
3 228,75 € |
19.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
