| DFB0155/25 |
Kópie za II.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
111,97 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Poplatok za výpl.pásky II.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,27 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Letenky-Turecko Erasmus+ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
4 331,00 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
48,45 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Letenky-Turecko Erasmus+ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
2 333,00 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Prenájom kopírky II.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
66,42 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Kópie za II.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
202,74 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Tlačivá |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ŠEVT-tlačivá |
31331131 |
|
64,61 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Réžijné náklady za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
972,65 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
Ostatní žiaci obedy za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 304,00 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 389,20 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
195,50 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Internet 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Výkon zodp.osoby za 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Teplo za 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 080,80 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Služby BOZP za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
El.energia za 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
875,20 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 22/2019/GymHl) |
platba nájomného |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
5 082,91 € |
30.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2025/GymHl |
prenájom MFR zariadenia RICOH MPC 3003 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
0,01 € |
26.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0141/25 |
Obedy-MS 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
4,45 € |
25.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
