| DFB0294/25 |
Revízia športového náradia v telocvičniach |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Katka-Šport |
37485644 |
|
167,00 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
El.energia-vyúčtovanie za 11-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
138,97 € |
08.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0059/25 |
Objednávame si u Vás benefitné poukážky pre zamestnancov:
117 ks v hodnote 20€
37 ks v hodnote 10€.
Prosíme doložiť k objednávke aj darčekové obálky v počte 40 ks.
Cena celkom:2.710 € s DPH.
|
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
0,00 € |
05.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS0012/25 |
Darčekový set pre zamestnancov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Alena Bernadičová - TEKVIČKA |
43486924 |
|
636,40 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Telefón za 11-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,29 € |
04.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Revízie za 12-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
04.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0060/25 |
Objednávame si u Vás revíziu športového náradia v obidvoch telocvičniach.
Predpokladaná suma:170 € s DPH. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Katka-Šport |
37485644 |
|
0,00 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0289/25 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 11-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 594,40 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
Réžijné náklady za 11-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 075,55 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0011/25 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 11-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
246,10 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
Internet za 12-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
Výkon zodp.osoby za 12-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Služby tech.PO IV.Q 2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P.O.TECH-Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
Teplo za 12-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 080,80 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Služby BOZP za 11-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
El.energia za 12-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
875,20 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
172,56 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
73,23 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 9/2025/GymHl) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
23 075,04 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0278/25 |
Čistiaci prostriedok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
10,81 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
