| 0048/25 |
Objednávame si u Vás autobusovú prepravu žiakov (1 autobus) na akciu-Deň Rešpektu 2025.
Cena celkom: 200 € s DPH. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Rosi tour Opeta-Autobusová doprava |
34306439 |
|
0,00 € |
18.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/25 |
Čistiace prostriedky a materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
338,56 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Teplo-vyúčtovanie za 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 093,72 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Elektroinštalačné práce |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrchovsky-elektrm.prace |
45983844 |
|
217,81 € |
12.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Edukačné publikácie-AJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
674,59 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Mobil.tel.RŠ 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
60,37 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Revízie za 9-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
projekt Erasmus, transfer v Turecku |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Aki Nakliyat Turizm ve Ticaret Limited Sirketi |
0250031510 |
|
1 773,77 € |
11.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
Služby CWS 9-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
54,71 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2025/GymHl |
celoslovenská verejnoprospešná zbierka Biela pastelka |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
0,00 € |
09.09.2025 |
|
30.09.2025 |
09.09.2025 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0201/25 |
Inzercia-telocvičňa |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
31,00 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
El.energia-vyúčtovanie za 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-492,79 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0039/25 |
Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie v budove školy.
Cena celkom 217,81 €. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrchovsky-elektrm.prace |
45983844 |
|
0,00 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0199/25 |
Edukačné publikácie-SJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Preškoly |
51692881 |
|
735,90 € |
05.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
Revízia multifunkčného ihriska |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
L.G.servis-Gereg |
30483042 |
|
150,00 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Telefón za 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,60 € |
03.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Edukačné publikácie-AJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
814,37 € |
02.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
Obedy za 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
34,50 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Edukačné publikácie-fyzika |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
1 934,93 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Inzercia-telocvičňa |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
31,00 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
