| Zmluva č. 7/2025/GymHl |
Debarierizácia budovy / odstránenie architektonických bariér na Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
198 893,04 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0067/25 |
Prenájom kopírky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
66,42 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Internet za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Výkon zodp.osoby za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Teplo za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 080,80 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Služby BOZP za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
El.energia za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
875,20 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Materiálne zabezpečenie KK SOČ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
57,75 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Materiálne zabezpečenie KK SOČ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
256,46 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Reklamné predmety s logom školy a Erasmus+ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
250,92 € |
25.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0012/25 |
Objednávame si u Vás:
Pohar 0,28l/Pap. 50ks W.76628, Coffe to Go 5 balení
Obrúsky 33x33/100 ks W.70500 biele 5 balení
Papier Xe.A4/ 80/IQ Col.YE23_IMAG.DESERT, 500ha/bal., 1 balenie
Folia Lam.A4/Lesklá 80mic.100ks Lampo 1 balenie
Tac.Pap.č.4, 13x20, |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0013/25 |
Objednávame si u Vás tonery typu:
Toner HP-CF540X black-1ks
Toner HP-CF541X cyan-1ks
Toner HP-CF542X yellow-1ks
Toner HP-CF543X magenta-1ks
Toner HP-W2210X black-1ks
Suma celkom:256,46 € |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0060/25 |
Materiálové zabezpečenie KK SOČ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P&B elektrik s.r.o. |
47555319 |
|
32,60 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
Objednávame si u Vás pri príležitosti pracovnej porady slávnostný obed, nealko, kávu a slávnostné prestretie pre 46 osôb. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Jašter |
36708364 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0015/25 |
Objednávame si u Vás poskytnutie obeda pre účastníkov KK SOČ-dospelí na dňa 28.3.2025 v počte 48 obedov.
Cena celkom:213,60€. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0016/25 |
Objednávame si u Vás poskytnutie obeda pre účastníkov KK SOČ-žiaci v počte 165 obedov.
Cena celkom:396€. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0059/25 |
Oprava chladničky v ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Peter Krkoška-COLDER |
34303405 |
|
144,35 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Objednávame si u Vás predlžovaciu šnúru 4 zásuvkovú,5m s vypínačom-2 ks a batérie AA-20ks.
Cena celkom:32,60€. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P&B elektrik s.r.o. |
47555319 |
|
0,00 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0058/25 |
Materiálové zabezpečenie KK SOČ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
38,25 € |
19.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
Objednávame si u Vás:
Papierové utierky Z-Z skladané-5000ks- 1bal.
Toaletný papier Katrin Gigant super white 280mnm-6ks v bal.-1 bal.
Kancelársky papier A4 80g/500 listov-2 balíky
Suma celkom:38,25€. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
