| DFB0221/24 |
Poplatok za seminár HŠ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
VESNA |
45739153 |
|
39,92 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
Mobil.tel.RŠ 8-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
52,78 € |
12.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
Teplo-vyúčtovanie za 8-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 464,61 € |
12.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
Hygienický materiál-toalet.papier pre žiakov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
168,48 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
Služby CWS za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
53,38 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 22/2019/GymHl) |
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme č.1509038 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 173,06 € |
10.09.2024 |
|
31.08.2025 |
12.09.2024 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0026/24 |
Objednávame si u Vás toaletný papier prima SOFT Jumbo 28cm 2 vrst.v zmysle CP č.240920228. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
0,00 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0027/24 |
Objednávame si u Vás papier xerografický Office standard A4 v zmysle CP č.PV1615004. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
0,00 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0216/24 |
El.energia vyúčtovanie za 8-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-27,16 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
VaS za 8-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
267,76 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Projekt Pontis Lego:bit |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
RLX components, s.r.o. |
31389457 |
|
2 000,00 € |
06.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Služby BOZP za 8-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,00 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
Prednáška 1.pomoci v rámci aktualiz.vzdelávania zamestn. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trnava |
00416037 |
|
170,00 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Školenie 1.pomoci pre zamestancov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trnava |
00416037 |
|
140,00 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
Poplatok za seminár RŠ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
VESNA |
45739153 |
|
39,91 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
Revízie za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
384,00 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
Teplo za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 170,63 € |
03.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
El.energia za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
600,72 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
Telefón 8-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,47 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
TAKTIK vydavateľstvo |
45258767 |
|
428,00 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
