| DFB0252/24 |
Likvidácia biol.odpadu 3.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
30,00 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
Ševt-tlačivá |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ŠEVT-tlačivá |
31331131 |
|
294,60 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2024/GymHl |
Softvérový program-Nezábudník |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Miones Innovations |
|
|
35,88 € |
02.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0264/24 |
projekt Erasmus - stravovanie /večere/ Litva |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Romnesa |
155612122 |
|
468,00 € |
02.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
projekt Erasmus, ubytovanie a raňajky Litva |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Romnesa |
155612122 |
|
1 950,00 € |
02.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
Kancel.potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
87,49 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Prenájom kopírky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
64,80 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
Kópie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
108,57 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
Školenie-registratúra |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
55,00 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 428,80 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/24 |
Obedy za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
229,00 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
Reklamné predmety školy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
84,24 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
Licencia nezábudník poplatok na rok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Miones Innovations |
55631631 |
|
35,88 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
Služby BOZP za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,00 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
Výkon zodpov.osoby 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Réžijné náklady za obedy 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 090,04 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
Internet za 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
Inzercia-desiat.automat |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
16,80 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
Služby-výplatné pásky 3.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vema |
31355374 |
|
16,24 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2024/GymHl |
Využívanie služby internet |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
SihotNET s.r.o. |
45965391 |
|
1 440,00 € |
30.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
