| DFB0299/24 |
Čistiaci materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
294,39 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
Materiál-náradie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
71,50 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
VaS za 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
274,45 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
Virtul.knižnica na r.2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Komensky |
43908977 |
|
290,85 € |
18.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
Čistiaci prostriedok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
141,00 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
Hygienický materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
156,00 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
Teplo vyúčtovanie za 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-941,54 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0039/24 |
Objednávame si u Vás čistiaci prostriedok-Jar Profesional 5 l v počte 10ks. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
0,00 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0292/24 |
Hygienický materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
172,80 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
El.enrgia tel.11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
78,00 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
Plyn tel.11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
370,20 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
Revízie za 11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
384,00 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
El.energia doplatok za 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
197,83 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
Mobil.tel.RŠ za 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
52,38 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
El.energia za 11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
600,72 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
Objednávame si u Vás papierové utierky ZZ skladané v balení 5000 ks v zmysle cenovej ponuky č.PV1615629, v počte 10 bal. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
0,00 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0286/24 |
Autobusová preprava žiakov-Sereď |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Rosi tour Opeta-Autobusová doprava |
34306439 |
|
360,00 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
Telefón za 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,40 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
Teplo za 11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 170,63 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
Termobox-ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
49,20 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
