| DFB0332/24 |
Tabuľa GLKASSBOARD na kolieskach |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Lamitec, spol.s r.o. |
35710691 |
|
948,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
Odvoz a likvid.biol.odpadu IV.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
82,50 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
Reklamné predmety školy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Agentúra 208 |
36285323 |
|
805,08 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
VaS za 11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
316,74 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
Služby BOZP za 11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,00 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
Regále do archívu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Bludovický Svatý Ján |
28645995 |
|
218,50 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/24 |
Darčekové poukážky pre zamestnancov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Le Cheque Dejeuner |
31396674 |
|
1 926,00 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
Služby CWS 12-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
48,94 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
OOPP-školník+upratovačky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
REMPPOL-Polacik |
30727952 |
|
152,00 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
Plyn tel. za 12-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
370,20 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
El.energia tel.za 12-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
78,00 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
Oprava batérie-ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Montycon gastro SK, |
36331228 |
|
73,36 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
OOPP-pracovná obuv |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
113,40 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
OOPP-pracovná obuv |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
94,80 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
Viazanie kníh-výkazy a protokoly |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ing. Miroslav Binovec - reBIN |
40623491 |
|
118,80 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
Teplo vyúčtovanie za 11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
732,89 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
Mobil.tel.RŠ 11-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
50,38 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
El.energia za 11-2024 doplatok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
471,22 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
Inštalácia interaktívneho plochého panelu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
145,48 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 25/2024/GymHl |
Výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe:"Debarierizácia budovy/odstr.arch.bariér na Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
Vivos limax, s. r. o. |
46897747 |
|
3 150,00 € |
06.12.2024 |
07.12.2024 |
|
06.12.2024 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
