Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 13/2024/GymHl Prenájom priestorov na nápojový automat Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 35766875 450,00 € 17.06.2024 30.06.2025 22.08.2024 RNDr. Karin Minarovská riaditeľka školy Zmluva
DFB0144/24 Služby CWS 6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CWS Slovensko 31411045 53,38 € 14.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0143/24 VaS tel.5-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 25,48 € 13.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0142/24 El.energia 6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 78,00 € 13.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0141/24 Plyn tel.6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 370,20 € 13.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0140/24 VaS 5-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 243,23 € 12.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0139/24 Služby BOZP 5-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 H&C Safety Group s.r.o. 52724255 24,00 € 10.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0138/24 Revízie 6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 384,00 € 10.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0136/24 El.energia dopl.za 5-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 11,63 € 10.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0137/24 Mobil.tel.RŠ 5-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 O2 Slovakia 35848863 51,66 € 10.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0133/24 El.energia záloha za 6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 600,72 € 04.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0132/24 Telefón 5-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,99 € 04.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0134/24 Teplo záloha za 6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 2 170,63 € 04.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0135/24 Kancelársky materiál Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 PANDA-Knotek 35111054 84,00 € 04.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0128/24 Dotační žiaci obedy za 5-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 1 794,00 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFS0005/24 Obedy 5-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 204,00 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0131/24 Výkon zodp.osoby 6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 03.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0130/24 Internet 6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Sihotnet s.r.o. 45965391 60,00 € 03.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0129/24 Obedy-maturity 5-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 238,26 € 03.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0127/24 Réžijné náklady-obedy 5-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 971,04 € 03.06.2024 17.06.2024 Faktúra