| DFB0175/24 |
Projekt Erasmus -letenky do Litvy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CKM 2000 Travel s.r.o. |
35692383 |
|
2 905,50 € |
29.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 18/2023/GymHl) |
Dodatok č.1 k Zmluve č.2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_014 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
0,00 € |
23.07.2024 |
|
31.08.2025 |
16.08.2024 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0174/24 |
aSc dochádzka-čipy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
40,00 € |
22.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2024/GymHl |
Vzdelávací kurz pre 1 účastníka-projekt Erasmus+Stratégia efekt.učenia a vyuč.pre budúcnosť č.2024-1-SK01-KA122-SCH-000214970 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELA - Erasmus Learning Academy |
|
|
1 335,00 € |
17.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2024/GymHl |
Finančná podpora vzdelávacieho programu škôl |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Nadácia Pontis |
31784828 |
|
4 000,00 € |
16.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0172/24 |
Ročný poplatok-protispoloč.činnosť |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
180,00 € |
12.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
VaS tel. za 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
25,19 € |
12.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
El.energia tel.7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
78,00 € |
12.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Plyn tel. za 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
370,20 € |
12.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Teplo-vyúčtovanie za 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 464,61 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
Kópie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
164,79 € |
11.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Poplatok za prenájom kopírky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
64,80 € |
11.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
El.energia dopl. za 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
47,93 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Rebríky pre upratovačky 2ks |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Manutan Slovakia |
35885815 |
|
398,40 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
Mobil.tel.RŠ 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
52,46 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Služby-výpl.pásky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,74 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
VaS za 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
330,12 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/GymHl |
Zmluva o financovaní nákladov na:Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu NA programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
30778867 |
|
76,00 € |
09.07.2024 |
10.07.2024 |
|
11.07.2024 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0160/24 |
Služby BOZP 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,00 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Kópie ZRŠ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
126,35 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
