| DFB0191/24 |
Tlačivá |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ŠEVT-tlačivá |
31331131 |
|
56,45 € |
12.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Teplo-vyúčtovanie za 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 464,61 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Teplo-vyúčtovanie za 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 464,61 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Teplo-vyúčtovanie za 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 464,61 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Teplo-vyúčtovanie za 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 464,61 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
El.energia-vyúčtovanie za 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-92,75 € |
08.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
Mobil.tel.RŠ 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
52,54 € |
08.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
Revízie za 8-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
384,00 € |
05.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
Telefón 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,80 € |
05.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
El.energia za 8-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
600,72 € |
02.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Teplo za 8-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 170,63 € |
02.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
1 167,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
Posudok pre stavebné povolenie-debarierizácia GIK HC |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
216,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Registratúra-vyradenie dokladov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
650,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
Služby BOZP 7-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
Výkon zodpov.osoby 8-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
Revízia elektr.zabezpečovacieho systému |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Istik |
30752639 |
|
144,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Kancelársky materiál |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
84,60 € |
01.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Internet 8-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
projekt Erasmus - letenky do Dánska |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CKM 2000 Travel s.r.o. |
35692383 |
|
1 246,50 € |
29.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
