Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0022/25 Objednávame si u Vás inzerciu na prenájom nápojového automatu do Trnavského Pardonu, v rozmere 40x50 mm na vydanie 23.5.2025. Celková cena je 17,22€. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Petit Press, a.s. 35790253 0,00 € 19.05.2025 20.05.2025 Objednávka
DFB0113/25 Služby CWS 5-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CWS Slovensko 31411045 54,71 € 15.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFB0112/25 Testovanie pohybových schopností žiakov SŠ Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 DATT, s. r. o. 52546268 2 054,10 € 15.05.2025 27.05.2025 Faktúra
0021/25 Objednávame si u Vás tlačivá v zmysle našej požiadavky na šk.rok 2025/2026. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 ŠEVT-tlačivá 31331131 0,00 € 13.05.2025 13.05.2025 Objednávka
DFB0111/25 Mobil.tel.RŠ 4-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 O2 Slovakia 35848863 58,24 € 13.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB0108/25 Revízie za 5-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 440,52 € 09.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0109/25 El.energia-vyúčtovanie za 4-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 -268,24 € 09.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB0110/25 Teplo vyúčtovanie za 4-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 -607,89 € 09.05.2025 21.05.2025 Faktúra
0020/25 Objednávame si u Vás teflónový obrus-hladký prestige Ecru krémový bez vzoru, rozmer 120x160cm v počte 16ks. Cena celkom 271,84€. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Aimi Shop s. r. o. 52695841 0,00 € 07.05.2025 13.05.2025 Objednávka
DFB0106/25 Materiál-obrusy do ŠJ Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Aimi Shop s. r. o. 52695841 271,84 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0107/25 Služby BOZP za 4-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 H&C Safety Group s.r.o. 52724255 24,60 € 07.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB0105/25 Spotrebný mater.-sieťový adaptér do routra Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Amicus SK 36235466 31,24 € 06.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB0104/25 Telefón za 4-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,36 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFS0002/25 Dotační žiaci-neuznané obedy za 4-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 207,00 € 02.05.2025 16.05.2025 Faktúra
0019/25 Objednávam si u Vás sieťový adaptér 6VDC/4A-SYS1588-2406-PLUG k routru v sume 23,98 s DPH+poštovné. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Amicus SK 36235466 0,00 € 02.05.2025 13.05.2025 Objednávka
DFB0100/25 Kancelárske potreby Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 PANDA-Knotek 35111054 54,88 € 02.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0102/25 Dotační žiaci-uznané obedy za 4-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 1 886,00 € 02.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0096/25 Internet 5-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Sihotnet s.r.o. 45965391 60,00 € 02.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB0101/25 Réžijné náklady za 4-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 923,65 € 02.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB0103/25 Ostatní žiaci obedy za 4-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 3 952,80 € 02.05.2025 16.05.2025 Faktúra