| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 25/2024/GymHl) |
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č.1/2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vivos limax, s. r. o. |
46897747 |
|
3 228,75 € |
19.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0177/25 |
Mobil.tel.RŠ 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
59,39 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Revízie za 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
07.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Teplo za 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 080,80 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Telefón za 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,99 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
El.energia za 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
875,20 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
El.energia-vyúčtovanie za 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-557,86 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
Internet 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Revízia workoutového ihriska |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
51010003 |
|
369,00 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Výkon zodp.osoby za 8-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Služby BOZP za 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
VaS za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
321,25 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Pracovná porada zamestnancov s obedom |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Milan Šiatkovský |
46098712 |
|
549,00 € |
09.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Ročný poplatok-protispol.činnosť |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
184,50 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Mobil.tel.RŠ 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
60,70 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Teplo-vyúčtovanie za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 093,72 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
El.energia-vyúčtovanie za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-484,48 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Revízie za 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Autobusová preprava osôb-Erasmus+ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Jozef Kollár JKExpres-Autobusová doprava |
42163005 |
|
580,00 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Telefón za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,84 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
