| 0018/25 |
Objednávame si u Vás tabletovú regeneračnú soľ SA 011 do umývačky riadu-1 balenie (25 kg). |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Montycon gastro SK, |
36331228 |
|
0,00 € |
28.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0017/25 |
Objednávame si u Vás odborné spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania vrátane vypracovania štatistických reportov v súlade s požiadavkami projektu-Testovanie pohybových schopností žiakov stredných škôl.
Rozsah služby:
-zber a analýza nameraných údajov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
0,00 € |
28.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0092/25 |
Opravná faktúra k Fa 250170375 zľava z ceny tepla za r.2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-252,80 € |
14.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Erasmus+ stravné |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
296,80 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Preprava osôb BA,TT Erasmus+ Litovčania |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Jozef Kollár JKExpres-Autobusová doprava |
42163005 |
|
510,54 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Služby CWS 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
54,71 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Erasmus+ akcia bowling |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
MoMo HC, s.r.o. |
56232713 |
|
111,00 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Mobil.tel.RŠ 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
58,48 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Revízie za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
VaS za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
301,93 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
El.energia-vyúčtovanie za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-129,88 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/GymHl |
Debarierizácia budovy / odstránenie architektonických bariér na Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
198 893,04 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0082/25 |
Služba výpl.pásky I.Q 2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,40 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
Pracovná porada s obedom |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Jašter |
36708364 |
|
1 302,00 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Kópie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
135,39 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Telefón za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,53 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Likvidácia biol.odpadu I.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
76,88 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Prenájom kopírky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
66,42 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Internet za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Výkon zodp.osoby za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
