| Zmluva č. 10/2024/GymHl |
Zmluva o financovaní nákladov na:Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu NA programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
30778867 |
|
76,00 € |
09.07.2024 |
10.07.2024 |
|
11.07.2024 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2024/GymHl |
Program"Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu" DofE |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
0,00 € |
25.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0150/24 |
Dotační žiaci obedy za 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 315,60 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
Obedy 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
153,00 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Tesnenia na várnice-ŠJ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
34,80 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Hyg.materiál-papierové utierky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Papera s.r.o. |
46082182 |
|
190,80 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Likvidácia biolog.odpadu II.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
BP Agro - centrum |
34096698 |
|
90,00 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/GymHl |
Dohoda o grante pre program Erasmus+ 20024-1-SK01-KA122-SCH-000214970 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu NA programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
30778867 |
|
42 634,00 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2024/GymHl |
Prenájom priestorov telocvične |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Obertová Júlia |
|
|
174,40 € |
19.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0145/24 |
Teplo-vyúčtovanie za 5-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 464,61 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Služby CWS 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
53,38 € |
14.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
VaS tel.5-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
25,48 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
El.energia 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
78,00 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Plyn tel.6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
370,20 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
VaS 5-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
243,23 € |
12.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
Služby BOZP 5-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,00 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Revízie 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
384,00 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
El.energia dopl.za 5-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
11,63 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
Mobil.tel.RŠ 5-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
51,66 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
El.energia záloha za 6-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
600,72 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
