| DFB0166/25 |
VaS za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
321,25 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Pracovná porada zamestnancov s obedom |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Milan Šiatkovský |
46098712 |
|
549,00 € |
09.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Ročný poplatok-protispol.činnosť |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
184,50 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Mobil.tel.RŠ 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
60,70 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Teplo-vyúčtovanie za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 093,72 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
El.energia-vyúčtovanie za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-484,48 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Revízie za 7-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Autobusová preprava osôb-Erasmus+ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Jozef Kollár JKExpres-Autobusová doprava |
42163005 |
|
580,00 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Telefón za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,84 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Kópie za II.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
111,97 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Poplatok za výpl.pásky II.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,27 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Letenky-Turecko Erasmus+ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
4 331,00 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
48,45 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Letenky-Turecko Erasmus+ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
2 333,00 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Prenájom kopírky II.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
66,42 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Kópie za II.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
202,74 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Tlačivá |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ŠEVT-tlačivá |
31331131 |
|
64,61 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Réžijné náklady za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
972,65 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
Ostatní žiaci obedy za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 304,00 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 6-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 389,20 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
