| DFB0028/26 |
príspevok na stravovanie 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
330,40 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
príspevok na stravovanie 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
7,08 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/26 |
príspevok na stravovanie zo SF 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
68,44 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
stravovanie žiakov 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 124,70 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,17 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
voda 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
396,18 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
elektrina 03/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
255,11 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
502,12 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
výkon zodpovednej osoby 03/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
revízia TV náradí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
77,71 € |
24.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
elektrina 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
342,36 € |
24.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
en. služba 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 398,36 € |
24.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2026/GymvjmŠa |
krajské kolo súťaže Pekná maďarská reč |
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským , Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
17050103 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
590,00 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ján Trencsík,Mgr. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0017/26 |
príspevok na stravovanie 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
403,20 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
príspevok na stravovanie 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
8,64 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
príspevok na stravovanie zo SF 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
83,52 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
stravovanie žiakov 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 506,50 € |
10.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
spotr. mat., správna réžia 02/, el.energia 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
274,46 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,04 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
voda 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
307,29 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
