| DFS0008/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
práce BOZP |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Horváth Attila |
41399871 |
|
60,00 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
el. energia 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
165,50 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
voda 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
429,64 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
príspevok na stravovanie 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
308,88 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
príspevok na stravovanie zo SF 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
62,64 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
en.služba 03/, elektrikárske práce |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 595,79 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
stravovanie žiakov 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 000,50 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
BRISTON s. r. o. |
45547921 |
|
48,71 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
el. energia 03/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
317,31 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
pravidlá slovenského prav. |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
60,90 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,85 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
revízia TV náradia |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
83,23 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
174,04 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2025/GymvjmŠa |
krajské kolo súťaže Pekná maďarská reč |
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským - Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
17050103 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
590,00 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ján Trencsík,Mgr. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFS0005/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
en.služba 01-02/, voda 01/, el.en. 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
3 351,56 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
príspevok na stravovanie 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
300,30 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
