| DFB0014/25 |
tlačivá, poštovné |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
ŠEVT Bratislava |
31331131 |
|
174,43 € |
21.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
servis kopírky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
CanTon spol. s.r.o. |
35803916 |
|
466,12 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
voda |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
385,35 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
LK ubytovanie a stravovanie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Zora Family s. r. o. |
54026831 |
|
4 950,00 € |
10.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
príspevok na stravovanie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
323,18 € |
07.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
príspevok na stravovanie zo SF |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
65,54 € |
07.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
el. energia |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
543,08 € |
01.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
