| DFB0091/25 |
oprava notebookov DELL |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Zoltán Németh ROM-RAM |
33468184 |
|
233,70 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0022/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
26.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
PMP2000D Power mixpult |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
269,60 € |
25.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
preprava študentov - Deň rešpektu |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
479,70 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
kravaty s logom pre študentov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
QUALITÄT s.r.o. |
47048042 |
|
1 000,01 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
práce BOZP |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Horváth Attila |
41399871 |
|
60,00 € |
19.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
voda 08/, en.služba 09/, el.en. 08/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 559,77 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0021/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
mandátny certifikát |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
36,90 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
spracovateľský polatok za KEP |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Remurnum s. r. o. |
55224474 |
|
59,04 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
el.energia 09/, servis kosačky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
575,95 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
výkon zodpovednej osoby 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
učebnice a pracovné zošity |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4 321,05 € |
28.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
en.služba 08/, el.energia 07/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 304,89 € |
14.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
voda 07/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
267,99 € |
14.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
el. energia 08/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
317,31 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,38 € |
05.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
výkon zodpovednej osoby 08/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
BRISTON s. r. o. |
45547921 |
|
55,46 € |
18.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
