| DFB0037/25 |
príspevok na stravovanie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
388,96 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/25 |
príspevok na stravovanie zo SF |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
78,88 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
stravovanie žiakov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 216,70 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
en.služba 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 429,44 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,00 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
výkon zodpovednej osoby 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
el. energia 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
317,31 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/25 |
občerstvenie na deň učiteľov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
BEMME, s.r.o. |
36251836 |
|
124,28 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
magnetická tabuľa |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
32155557 |
|
182,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
práce BOZP |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Horváth Attila |
41399871 |
|
60,00 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
el. energia 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
165,50 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
voda 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
429,64 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
príspevok na stravovanie 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
308,88 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
príspevok na stravovanie zo SF 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
62,64 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
en.služba 03/, elektrikárske práce |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 595,79 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
stravovanie žiakov 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 000,50 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
BRISTON s. r. o. |
45547921 |
|
48,71 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
