| DFB0084/24 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
PosTel DS |
36238023 |
|
374,92 € |
04.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
výkon zodpovednej osoby 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,05 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
edukačné pulikácie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 829,12 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
skriňa policová otvorená |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
223,20 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
voda (1.-15.8.) |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
186,23 € |
23.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
tlačivá |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
ŠEVT Bratislava |
31331131 |
|
30,24 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0019/24 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
16.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
voda 07/, el. energia 07/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
243,90 € |
14.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
en.služba 08/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
1 645,70 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
el. energia 08/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
309,80 € |
02.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
BRISTON s. r. o. |
45547921 |
|
107,65 € |
02.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 165,14 € |
02.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
výkon zodpovednej osoby 08/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,19 € |
01.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0018/24 |
preprava osôb |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Jober, s.r.o. |
50111272 |
|
597,45 € |
15.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
voda 06/, el. en. 06/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
664,84 € |
10.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
stravovanie žiakov 06/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
1 186,80 € |
08.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
en.služba 07/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
1 645,70 € |
08.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
el.energia 07/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
309,80 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
