| DFB0098/24 |
stravovanie žiakov 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 513,40 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
stravovanie zamestnancov 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
511,94 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0023/24 |
príspevok na stravovanie zo SF 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
103,82 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
oprava vedenia kanalizácie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
SANITHERM s.r.o. |
36259217 |
|
1 367,39 € |
04.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
výmena odpadového potrubia |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
SANITHERM s.r.o. |
36259217 |
|
789,43 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
el.en. 10/, výmena pisoárov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
832,60 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
výkon zodpovednej osoby 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,42 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
voda 08/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
274,51 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0021/24 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
preprava študentov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Jober, s.r.o. |
50111272 |
|
396,00 € |
26.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
výmena 2ks radiátorov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Peter Kirchner |
44502141 |
|
270,00 € |
25.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
en.služba 09/, el. energia 08/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 424,66 € |
25.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
oprava stropu na II. posch. |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Roland Seres |
44958455 |
|
1 198,00 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
maľovanie triedy č. 17 |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Roland Seres |
44958455 |
|
467,00 € |
25.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
88,44 € |
24.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
čistenie odtoku |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Peter Kirchner |
44502141 |
|
70,00 € |
23.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
práce BOZP |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Horváth Attila |
41399871 |
|
60,00 € |
17.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
el. energia 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
309,80 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0020/24 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
12.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
