| DFB0118/24 |
voda 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
418,09 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0025/24 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
stravovanie žiakov 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 715,80 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0024/24 |
príspevok na stravovanie zo SF 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
93,38 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
stravovanie zamestnancov 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
460,46 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
el. en. 11/, en.služba 11/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 955,50 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
el. energia 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
113,57 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
výkon zodpovednej osoby 11/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,74 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
korková tabuľa |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
87,60 € |
25.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
policové skrinky, doprava |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
31396763 |
|
407,89 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
voda 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
444,40 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
168,00 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
šatníkové lavice |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
991,20 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0022/24 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
práčka Whirlpool, doprava |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
303,90 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
oprava ntb DELL |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Zoltán Németh ROM-RAM |
33468184 |
|
114,00 € |
15.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
školenie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
|
42,00 € |
09.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
en.služba 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 645,70 € |
09.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
el. energia 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
85,54 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
