| DFB0061/24 |
oprava ntb DELL |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Zoltán Németh ROM-RAM |
33468184 |
|
126,00 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
elektrina 06/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
309,80 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
voda 05/, elektrina 05/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
673,45 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
servis kopírky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
CanTon spol. s.r.o. |
35803916 |
|
100,80 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
492,84 € |
13.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
aSc Agenda |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
ASC Applied S.C.s.r.o. |
31361161 |
|
589,00 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
práce BOZP |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Horváth Attila |
41399871 |
|
60,00 € |
11.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
stravovanie žiakov 05/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
1 412,20 € |
11.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/24 |
príspevok na stravovanie zo SF 05/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
94,08 € |
11.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
príspevok na stravovanie 05/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
480,48 € |
11.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
en.služba 06/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
1 645,70 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/24 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
servis kosačky, servis zabezp. zariadenia |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
83,13 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
výkon zodpovednej osoby 06/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,72 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/24 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
voda 04/, el. en. 04/, materiál na kosačku |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
693,14 € |
14.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/24 |
príspevok na stravovanie zo SF 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
89,60 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
príspevok na stravovanie 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
457,60 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
stravovanie žiakov 04/ dotácia ÚPSVaR |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
1 338,60 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
